Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 320170037 konzultácie aplikácií 21,00 s DPH 16.01.2017 Vema, s.r.o. 16.01.2017
Faktúra 220124 doplatok Škola v prírode 2 300,00 s DPH 20220909 05.10.2022 LN Trade pod Sitnom, s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 27.10.2022
Faktúra 220075 doplnenie snímača, zmena kódov 160,30 s DPH TS290622 10.10.2022 LUKA Group SK s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 27.10.2022
Faktúra 220053 znovupripojenie PSN, nové snímače 1 212,91 s DPH TS290622 10.10.2022 LUKA Group SK s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 27.10.2022
Faktúra 323100854 vodné stočné 9/2022 1 001,85 s DPH 2111/2002 10.10.2022 Západoslov. vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 27.10.2022
Faktúra 9032204765 pracovná zdravotná služba 9/2022 120,84 s DPH 23012020 10.10.2022 ProCare, a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 27.10.2022
Faktúra 220200020 vyhotovené kópie 3.Q. 335,76 s DPH 21122016 10.10.2022 Peter Slamka - Fajnservis Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 27.10.2022
Faktúra 2201914 káva zo SF 174,30 s DPH 1541,1542/2014 10.10.2022 EuroCoffee s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 27.10.2022
Faktúra 012022 vyúčba tanca cvč 092022 207,00 s DPH SL01/2022 06.10.2022 Mgr. Alena Krivosudská Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 27.10.2022
Faktúra 1420221061 za výkon zodpovednej osoby 10/2022 58,80 s DPH 2018-Z04949 06.10.2022 EuroTRADING s. r. o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 27.10.2022
Faktúra 220123 Škola v prírode - ubytovanie, strava 4 600,00 s DPH 20220909 05.10.2022 LN Trade pod Sitnom, s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 27.10.2022
Faktúra 8314714410 Poplatky za mobily 9/2022 92,63 s DPH 04.10.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 27.10.2022
Objednávka 9622000746 učebnice cudzie jazyky 2 st. 4 137.25 s DPH 12.08.2022 Slovak Ventures s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 12.08.2022
Faktúra 8314786687 telekomunikačné slžuby internet 9/2022 92,67 s DPH 04.10.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 27.10.2022
Faktúra 8314592911 telekomunikačné slžuby pevné linky 9/2022 302,41 s DPH 04.10.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 27.10.2022
Faktúra 2022116 odborné práce BOZP, PO 3.Q/2022 200,00 s DPH 30062021 04.10.2022 Maroš Mičáni Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 27.10.2022
Faktúra 8669035224 plyn 10/2022 409,00 s DPH 6303022811 04.10.2022 SPP, a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 27.10.2022
Faktúra 1012268176 EE 10/2022 927,23 s DPH 5003/2014 04.10.2022 Magna Energia a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 27.10.2022
Faktúra 1012268177 EE 10/2022 80,47 s DPH 5003/2014 04.10.2022 Magna Energia a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 27.10.2022
Faktúra 202211453 vykurovanie a TUV 09/2022 4 276,15 s DPH 2015/0002/T 04.10.2022 Energetika s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 27.10.2022
zobrazené záznamy: 1-20/7315