|
|
Faktúra |
320170037
|
konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
230465
|
potraviny
|
671,91 |
s DPH |
|
15122022/4
|
02.06.2023 |
|
|
|
Velapek s..o |
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300953
|
káva zo SF
|
176,70 |
s DPH |
|
1541,1542/2014
|
05.06.2023 |
|
|
|
EuroCoffee s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329174851
|
telekomunikačné slžuby internet 5/2023
|
92,67 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8328972251
|
telekomunikačné slžuby 5/2023
|
301,06 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230044
|
prenájom - bazén 5/2023
|
350,00 |
s DPH |
|
09/2022
|
05.06.2023 |
|
|
|
ZŚ J.Fándlyho |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8698323788
|
plyn 5/2023
|
466,00 |
s DPH |
|
6303022811
|
05.06.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202301023
|
servisné práce + zyxel wifi
|
401,28 |
s DPH |
|
21092021
|
05.06.2023 |
|
|
|
Eriksoft s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202310839
|
vykurovanie a TUV 5/2023
|
6 649,49 |
s DPH |
|
2015/0002T
|
02.06.2023 |
|
|
|
Energetika s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230052
|
materiál na údržbu
|
234,94 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
Jostav RS, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
PK32303781
|
záloha na el.energiu 072023
|
3 320,00 |
s DPH |
|
SC2022/2359
|
30.05.2023 |
|
|
|
Met Slovakia, a.s. |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023088
|
revízna prehliadka výťahov 3 ks + oprava
|
438,48 |
s DPH |
|
0127
|
30.05.2023 |
|
|
|
LUKO-SK, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023062
|
potraviny
|
1 987,93 |
s DPH |
|
15122022/2
|
02.06.2023 |
|
|
|
Dušan bellay - DUMA |
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
231002306
|
potraviny
|
3 829,64 |
s DPH |
|
15122022/3
|
05.06.2023 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
342023
|
Odborná príprava CO 2.Q 2023
|
150,00 |
s DPH |
|
002/2019/CO
|
05.06.2023 |
|
|
|
BAB Poradenstvo, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23309
|
potraviny
|
168,29 |
s DPH |
|
15122022/5
|
06.06.2023 |
|
|
|
Bagetka s r.o. |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670318812
|
potraviny
|
1 927,64 |
s DPH |
|
15122022/1
|
06.06.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670318675
|
potraviny
|
648,56 |
s DPH |
|
15122022/1
|
06.06.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670318635
|
potraviny
|
10,57 |
s DPH |
|
15122022/1
|
06.06.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670319040
|
potraviny
|
423,39 |
s DPH |
|
15122022/1
|
08.06.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
08.06.2023 |