|
|
Faktúra |
320170037
|
konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2023025
|
interaktívne besedy
|
250,00 |
s DPH |
2023/8/26
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Králik Dávid |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202305261
|
RAABE: ŠKD
|
49,36 |
s DPH |
2023/8/12
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10230024
|
montáž ventilov
|
378,48 |
s DPH |
2023/8/61
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Viliam Baloník |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2360017
|
vzdelávanie Inklúzia, komunikácia a mediácia
|
1 125,00 |
s DPH |
2023/8/50
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
082023
|
výroba a montáž políc a policovej skrine
|
250,00 |
s DPH |
2023/8/52
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Peter Nagy |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23100455
|
inovačné vzdelávanie - lyžiarsky výcvik
|
198,00 |
s DPH |
2023/8/49
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Čemma, s.r.o. Hotel Liptov |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2232202337
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300046
|
spotrebný materiál na údržbu
|
294,29 |
s DPH |
2023/8/7
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Lapoš Gabriel - FARBY LAKY |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325637946
|
telekomunikačné slžuby internet 3/2023
|
92,67 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325560551
|
Poplatky za mobily 3/2023
|
92,49 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325444048
|
telekomunikačné slžuby 3/2023
|
312,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
523306540
|
kontrola merania váh, kalibrácia- jedáleň
|
125,40 |
s DPH |
2023/8/48
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040
|
gastro váha šj
|
200,00 |
s DPH |
2023/8/59
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Vamont, s.r.o. |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
192023
|
obedy príspevok na potraviny
|
387,66 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Skolská jedáleň |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
182023
|
Obedy - príspevok zo SF 3/2023
|
178,92 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Skolská jedáleň |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
172023
|
Obedy - réžia 3/2023
|
2 405.48 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Skolská jedáleň |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230019
|
oprava vzduchotechniky v šk, jedálni
|
12 212,05 |
s DPH |
2022/186
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Dymovent, s.r.o. |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023016
|
revízia el. spotrebičov
|
994,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
FEBOMONT, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10230019
|
oprava kanalizácie a pisoárov
|
1 495,38 |
s DPH |
2023/8/44
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Viliam Baloník |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
|
|
14.04.2023 |