Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 320170037 konzultácie aplikácií 21,00 s DPH 16.01.2017 Vema, s.r.o. 16.01.2017
Faktúra 8312759157 Telekomunikačné služby pevné linky 291,17 s DPH 06.09.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 29.09.2022
Faktúra 1052248488 Vyúčtovanie EE 8/2022 430,99 s DPH 5003/2014 08.09.2022 Magna Energia a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 29.09.2022
Faktúra 926413317 balená voda 4x, odpočet záloh. fliaš 0,83 s DPH 102636/2007 08.09.2022 Dolphin Central Europe, .s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 29.09.2022
Faktúra 926413318 sanitácia výdajníka na balenú vodu 13,20 s DPH 102636/2007 08.09.2022 Dolphin Central Europe, .s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 29.09.2022
Faktúra 00002563 servis kamerového systému 160,00 s DPH 2022/114 08.09.2022 REJK-NET, s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 29.09.2022
Faktúra 2222000372 EE 2021 doúčtoanie telocvičňa nedoplatok 693,66 s DPH 08.09.2022 Met Slovakia, a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 29.09.2022
Faktúra 202211299 vykurovanie a TUV 08/2022 2 967,19 s DPH 2015/0002/T 06.09.2022 Energetika s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 29.09.2022
Faktúra 8620621077 plyn 9/2022 409,00 s DPH 6303022811 06.09.2022 SPP, a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 29.09.2022
Faktúra 1012263310 EE 9/2022 80,47 s DPH 5003/2014 06.09.2022 Magna Energia a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 29.09.2022
Faktúra 1012263309 EE 9/2022 927,23 s DPH 5003/2014 06.09.2022 Magna Energia a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 29.09.2022
Faktúra 8312876676 Poplatky za mobily 8/2022 92,49 s DPH 06.09.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 29.09.2022
Faktúra 8231070689 vodné stočné 8/2022 730,28 s DPH 2111/2002 12.09.2022 Západoslov. vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 29.09.2022
Faktúra 8312949268 telekomunikačné slžuby internet 8/2022 92,67 s DPH 06.09.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 29.09.2022
Faktúra 202208271 materiál na údržbu 102,55 s DPH 2022-C01 06.09.2022 Narel, s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 29.09.2022
Faktúra 2200141 materiál na malovanie 439,94 s DPH 2022-C02 06.09.2022 Lapos Gabriel - Farby laky Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 29.09.2022
Faktúra 1420220961 za výkon zodpovednej osoby 09/2022 58,80 s DPH 2018-Z04949 06.09.2022 EuroTRADING s. r. o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 29.09.2022
Faktúra 5076331442 chladnička budova B 314,90 s DPH 2022/108 06.09.2022 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 29.09.2022
Faktúra 202213786 RAABE: Administratíva a hosp. školy 08/2022 46,45 s DPH 2022-C03 05.09.2022 RAABE, s. r. o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 29.09.2022
Faktúra 202213496 RAABE: školská jedáleň, kariéra v školstve 082022 99,50 s DPH 2022-C03 05.09.2022 RAABE, s. r. o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 29.09.2022
zobrazené záznamy: 1-20/7315