|
|
Faktúra |
320170037
|
konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
670307682
|
potraviny
|
634,90 |
s DPH |
|
15122022/1
|
09.03.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
Office 365 A1 pre študentov 2/2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Microsoft Ireland Operations Limited |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112023
|
obedy príspevok na potraviny
|
232,44 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Skolská jedáleň |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
102023
|
Obedy - príspevok zo SF 2/2023
|
107,28 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Skolská jedáleň |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
092023
|
Obedy - réžia 2/2023
|
1 442,32 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Skolská jedáleň |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8669195823
|
plyn 2/2023
|
466,00 |
s DPH |
|
6303022811
|
03.03.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202301009
|
servisné práce + materiál
|
293,52 |
s DPH |
|
21092021
|
01.03.2023 |
|
|
|
Eriksoft s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230150
|
loptičky na krúžok
|
40,00 |
s DPH |
2023/8/31
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Sport Lovers, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8442300378
|
školeni VEMA
|
42,00 |
s DPH |
2023/8/10
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202303080
|
RAABE: Škola a jej riadenie 2/2023
|
48,85 |
s DPH |
2023/8/12
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0092023
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
216,40 |
s DPH |
2023/8/28
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Radovan Šiška |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023028
|
potraviny
|
929,80 |
s DPH |
|
15122022/2
|
09.03.2023 |
|
|
|
Dušan bellay - DUMA |
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230016
|
prenájom - bazén 2/2023
|
140,00 |
s DPH |
|
09/2022
|
06.03.2023 |
|
|
|
ZŚ J.Fándlyho |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23108
|
potraviny
|
60,72 |
s DPH |
|
15122022/5
|
08.03.2023 |
|
|
|
Bagetka s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670207346
|
potraviny
|
1 854,23 |
s DPH |
|
15122022/1
|
07.03.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670307367
|
potraviny
|
410,25 |
s DPH |
|
15122022/1
|
07.03.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670307332
|
potraviny
|
250,70 |
s DPH |
|
15122022/1
|
07.03.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670307340
|
potraviny
|
36,24 |
s DPH |
|
15122022/1
|
07.03.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
231000861
|
potraviny
|
2 268,14 |
s DPH |
|
15122022/3
|
06.03.2023 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2023 |