|
|
Faktúra |
320170037
|
konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
192023
|
obedy príspevok na potraviny
|
387,66 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Skolská jedáleň |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670313980
|
potraviny
|
597,10 |
s DPH |
|
15122022/1
|
02.05.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670313995
|
potraviny
|
411,42 |
s DPH |
|
15122022/1
|
02.05.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670313996
|
potraviny
|
1 758,45 |
s DPH |
|
15122022/1
|
02.05.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231001763
|
potraviny
|
2 467,74 |
s DPH |
|
15122022/3
|
05.05.2023 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230368
|
potraviny
|
409,74 |
s DPH |
|
15122022/4
|
03.05.2023 |
|
|
|
Velapek s..o |
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
032023
|
vyúčba tanca cvč 3/2023
|
234,00 |
s DPH |
|
SL01/2022
|
17.04.2023 |
|
|
|
Mgr. Alena Krivosudská |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9032302421
|
pracovná zdravotná služba 3/2023
|
120,84 |
s DPH |
|
23012020
|
12.04.2023 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230200005
|
vyhotovené kópie 1.Q
|
1 094,28 |
s DPH |
|
21122016
|
05.04.2023 |
|
|
|
Peter Slamka - Fajnservis |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325637946
|
telekomunikačné slžuby internet 3/2023
|
92,67 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325560551
|
Poplatky za mobily 3/2023
|
92,49 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325444048
|
telekomunikačné slžuby 3/2023
|
312,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
182023
|
Obedy - príspevok zo SF 3/2023
|
178,92 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Skolská jedáleň |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670314844
|
potraviny
|
1 056,27 |
s DPH |
|
15122022/1
|
09.05.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
172023
|
Obedy - réžia 3/2023
|
2 405.48 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Skolská jedáleň |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8659558233
|
plyn 3/2023
|
466,00 |
s DPH |
|
6303022811
|
04.04.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
172023
|
plakety v zamatových kazetách na ocenenie 8 ks
|
351,00 |
s DPH |
2023/8/46
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
Dekorum s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
Office 365 A1 pre študentov 3/2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2023 |
|
|
|
Microsoft Ireland Operations Limited |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202301013
|
servisné práce + materiál
|
315,48 |
s DPH |
|
21092021
|
03.04.2023 |
|
|
|
Eriksoft s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |