Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 320170037 konzultácie aplikácií 21,00 s DPH 16.01.2017 Vema, s.r.o. 16.01.2017
Faktúra 670313267 potraviny 100,87 s DPH 15122022/1 25.04.2023 Mabonex Slovakia 25.04.2023
Faktúra 10057 Office 365 A1 pre študentov 4/2023 0,00 s DPH 02.05.2023 Microsoft Ireland Operations Limited Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 12.05.2023
Faktúra 212023 špeciálno pedagogické poradenstvo 240,00 s DPH 2023/8/70 28.04.2023 Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva Základná škola J.A.Komenského riaditeľka školy 12.05.2023
Faktúra 670312326 potraviny 340,54 s DPH 15122022/1 18.04.2023 Mabonex Slovakia 18.04.2023
Faktúra 670312391 potraviny 1 897,42 s DPH 15122022/1 18.04.2023 Mabonex Slovakia 18.04.2023
Faktúra 670311791 potraviny 670,70 s DPH 15122021/1 13.04.2023 Mabonex Slovakia 13.04.2023
Faktúra 670311793 potraviny 7,70 s DPH 15122022/1 13.04.2023 Mabonex Slovakia 13.04.2023
Faktúra 670311697 potraviny 1 402,26 s DPH 15122022/1 13.04.2023 Mabonex Slovakia 13.04.2023
Faktúra 2023042 potraviny 270,00 s DPH 15122022/2 06.04.2023 Dušan bellay - DUMA 06.04.2023
Faktúra 2023044 potraviny 1 592,87 s DPH 15122022/2 21.04.2023 Dušan bellay - DUMA 21.04.2023
Faktúra 2023043 potraviny 1 628,75 s DPH 15122022/2 21.04.2023 Dušan bellay - DUMA 21.04.2023
Faktúra 670313368 potraviny 1 466,39 s DPH 15122022/1 25.04.2023 Mabonex Slovakia 25.04.2023
Faktúra 6703133266 potraviny 1 192,95 s DPH 15122022/1 25.04.2023 Mabonex Slovakia 25.04.2023
Faktúra 8327327002 Poplatky za mobily 4/2023 92,49 s DPH 04.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 12.05.2023
Faktúra 230100571 potraviny 287,04 s DPH 27.04.2023 Unique SR s.r.o. 27.04.2023
Faktúra 2023045 potraviny 2 365.96 s DPH 15122022/2 28.04.2023 Dušan bellay - DUMA 28.04.2023
Faktúra 670314858 potraviny 10,57 s DPH 15122022/1 09.05.2023 Mabonex Slovakia 09.05.2023
Faktúra 670314856 potraviny 473,11 s DPH 15122022/1 09.05.2023 Mabonex Slovakia 09.05.2023
Faktúra 670314844 potraviny 1 056,27 s DPH 15122022/1 09.05.2023 Mabonex Slovakia 09.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/8518