|
|
Faktúra |
012023
|
vyúčba tanca cvč 1/2023
|
198,00 |
s DPH |
|
SL01/2022
|
20..3.2023 |
|
|
|
Mgr. Alena Krivosudská |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
24.03.2023 |
|
Zmluva |
2018/074
|
ochrana os.udajov
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
GOBYUS s.r.o. |
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2017-001
|
štočky na pečiatky
|
39,98 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Aureus Services, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Súdinová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017-002
|
teplomery
|
107,90 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
ADM s.r.o., |
|
Mgr. Zuzana Súdinová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
320170037
|
konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016019
|
prenájom miestnosti - CVČ taekwondo
|
31,49 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
FITKO RELAX - Juraj Kopaj |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
363001510
|
vodné a stočné
|
315,29 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1011704610
|
elektrina
|
86,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1011704609
|
elekrtrina
|
887,81 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3170060
|
teplomery
|
107,90 |
s DPH |
002/2017
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
ADM s.r.o., |
|
Mgr. Zuzana Súdinová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
70003
|
výukový program
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
DATABOX s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21700409
|
aktualizácia - triedny učiteľ
|
42,65 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
RAABE Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7135599678
|
plyn
|
28,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7446245035
|
vyúčtovanie plynu
|
-387,05 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7447241876
|
vyúčtovanie plynu
|
-440,06 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7135599682
|
plyn
|
440,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7416908584
|
vyúčtovanie plynu
|
-15,65 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7447241875
|
vyúčtovanie plynu
|
-372,84 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170526
|
sieťky na basket. koše
|
39,16 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/03
|
čipové kľúče
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
Ing. Peter Kottáš - PeKo |
|
|
|
|
20.01.2017 |