|
|
Faktúra |
320170037
|
konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
129921
|
potraviny
|
63,58 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Deák foods s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202115425
|
Administratíva a hosp. školy 9/2021
|
41,75 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
Zmluva |
7/2021
|
prenájom skladový priestor
|
7.91mesačne |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Mgr. Andrej Dubnička |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210100061
|
silikonova farba
|
98,64 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Róbert Šipka |
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202108351
|
Materiál na údržbu
|
481,09 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
NAREL,spol. s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021079
|
potraviny
|
235,88 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Bellay Dušan |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
211003181
|
potraviny
|
105,26 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Masovýroba PATA |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
670119015
|
potraviny
|
291,91 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21081335
|
čistiace prostriedky šj
|
1 220.98 |
bez DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
670119044
|
potraviny
|
1 579,87 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
96721
|
potraviny
|
128,28 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Deák foods s.r.o. |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021067
|
potraviny
|
1 786.95 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Bellay Dušan |
|
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210484
|
potraviny
|
449,55 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Velapek s.r.o |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211002461
|
potraviny
|
2 746,72 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Masovýroba PATA |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210131
|
potraviny
|
89,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
František Kubovič FRAM |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
201210661
|
potraviny
|
583,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Slovatys, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202115259
|
kariéra v školstve aktualizácia 9/21
|
45,35 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21081336
|
čistiace potreby škola
|
1 049.79 |
bez DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
670115448
|
potraviny
|
329,82 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
29.06.2021 |