|
|
Faktúra |
320170037
|
konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
022020
|
školenie
|
40.00. |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Súkromné centrum ŠPP Centrum detskej reči |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1420201261
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
49,00 |
bez DPH |
|
2018-Z04949
|
11.12.2020 |
|
|
|
EUROTRADING s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8030077064
|
vodné a stočné
|
405,26 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8030075729
|
vodné a stočné
|
1 123.48 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
303001084
|
vodné a stočné
|
1 086,47 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9001101870
|
stravné lístky
|
1 567,37 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia, sr.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9001047369
|
stravné lístky
|
4 035,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia, sr.o. |
|
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8273193463
|
telekomunikačné služby
|
256,48 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200956
|
školenie - Emil 3
|
116,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Indícia,s.r.o., |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020/ŠJ
|
náklady- odobraté obedy zamestnancov 11/2020
|
84,06 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Základná škola Jana Amosa Komenského |
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020/ŠJ
|
náklady- obedy zamestnancov 11/2020
|
1 130,14 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Základná škola Jana Amosa Komenského |
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202017774
|
školské dokumenty 08/20
|
46,75 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
RAABE Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202025311
|
metodické príručky prírodoveda
|
70,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
RAABE Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020359
|
lieky do lekárničky
|
295,69 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
Pilulka.sk, a.s. |
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1052040951
|
vyúčtovanie oprava základu dane
|
392,25 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200964
|
školenie - Emil 4
|
116,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Indícia,s.r.o., |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20090690
|
tonery
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200230
|
oprava psn
|
165,84 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Luboš Vidlička LUKA |
|
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
21951314
|
predplatné školy.sk
|
193,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo ,s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2021 |