|
|
Faktúra |
320170037
|
konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2021/ŠJ
|
vyúčtovanie režijných nákladov-žiaci 7/2021
|
504,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Základná škola Jana Amosa Komenského |
|
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
926310717
|
balená voda
|
19,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
521015247
|
učebnice 2021/2022
|
2 685.54 |
bez DPH |
512638
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102100923
|
učebnice 2021/2022
|
621,82 |
bez DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Expol pedagogika s. r. o. |
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
019/2021/1
|
oprava chladničiek školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Nemetz s.r.o |
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2002038908
|
pomôcky na upratovanie
|
164,94 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202114796
|
Diétne stravovanie detí -jedáleň
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021/ŠJ
|
náklady- odobraté obedy zamestnancov 07/2021
|
34,02 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Základná škola Jana Amosa Komenského |
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100815
|
metod.príručky
|
91,74 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Indícia,s.r.o., |
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021/ŠJ
|
náklady- odobraté obedy zamestnancov 7/2021
|
457,38 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Základná škola Jana Amosa Komenského |
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
216229
|
smetné nádoby
|
286,35 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
FEREX, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202113995
|
personalne riadenie 08/2021
|
42,95 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202103561
|
výsuvy pod klávesnicu
|
110,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
|
JAPA trade, s.r.o. |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210647
|
školenie učiteľov Informatika s Emilom
|
216,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Indícia,s.r.o., |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210204
|
rúška na tvár
|
421,08 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
Focesa, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1052128561
|
EE vyúčtovanie 07/2021
|
307,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21291464
|
teplomery
|
239,92 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
4Home, a.s. |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21100063
|
dezinfekcia do stroja Karcher
|
148,90 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
MONTES SK, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21050840
|
dávkovač dotykový 10 ks
|
144,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
27.05.2021 |