|
|
Faktúra |
320170037
|
konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
670120679
|
potraviny
|
134,64 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
revízia OP a OS budov B2 a B3
|
1 135.00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Febomont - František Czibula |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
802200480
|
Odborná prehliadka
|
331,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Lersen SK, s. r. o. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
670121428
|
potraviny
|
949,18 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
141821
|
potraviny
|
90,72 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Deák foods s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
670120678
|
potraviny
|
733,76 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
670120652
|
potraviny
|
342,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
142221
|
potraviny
|
63,84 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Deák foods s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202117441
|
škola a jej riadenie 092021
|
43,61 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
670121452
|
potraviny
|
449,16 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21210774
|
potraviny
|
228,96 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Grandfood s.r.o |
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
670121774
|
potraviny
|
291,75 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1212102302
|
doplnenie učebnic
|
81,62 |
bez DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21081372
|
čistiace prostriedky šj
|
31,38 |
bez DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021518
|
učebnice NBV
|
30,75 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Katolícke pedagogické centrum, n.o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
Zmluva |
10/2021
|
nájom telocvičňa
|
10/hodina |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Lucia Poláková |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202117661
|
školské dokumenty 9/2021
|
45,35 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
254155
|
ubytovanie ERASMUS + vyúčtovania
|
397,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Zmluva |
8/2021
|
Nájom nebytových priestorov - veľká telocvičňa
|
10,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
OZ Klub vojebalu Sereď |
|
|
|
|
17.09.2021 |