|
|
Faktúra |
320170037
|
konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
670107724
|
potraviny
|
492,32 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1012134020
|
EE 5/2021
|
802,04 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202108341
|
škola a jej riadenie 042021
|
42,95 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021-005
|
kancelárske potreby
|
199,68 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021-004
|
ochranné pomôcky
|
195,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021-003
|
kanc.potreby
|
345,76 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
670107698
|
potraviny
|
909,09 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
670107956
|
potraviny
|
233,38 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202110683
|
UK a TUV apríl2021
|
8 103.91 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Energetika Sereď,s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
211001499
|
potraviny
|
2 137,14 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002
|
revízia elektroinštalácie
|
773,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Febomont - František Czibula |
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
Zmluva |
Príloha II 2020-1-SK01-KA201-078332
|
ERASMUS projekt - rozpočet zmena
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.3 k zmluve 2020-1-SK01-KA201-078332
|
ERASMUS projekt - dodatok
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.2 k zmluve 2020-1-SK01-KA201-078332
|
ERASMUS projekt - dodatok
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
09.02.2021 |
|
|
Zmluva |
Príloha II 2020-1-SK01-KA201-078332
|
ERASMUS projekt - rozpočet
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1012134021
|
EE 5/2021
|
49,07 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282638380
|
telekomunikačné služby
|
46,21 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
prenájom multifunkčné ihrisko
|
10,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Marián Lukáč |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021035
|
potraviny
|
1 476,19 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Bellay Dušan |
|
|
|
|
04.05.2021 |