|
|
Objednávka |
2021/033
|
Fit park
|
4 997,92 |
bez DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
15.12.2021 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZSJAK2021/102
|
Fit park
|
5 416.66 |
bez DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021211
|
Fit park
|
4 997.92 |
bez DPH |
2021/033
|
|
20.12.2021 |
|
20.12.2021 |
15.12.2021 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZSJAK2021/066
|
Projekt rekonštrukcie elektroinštalácie a štruktúrovanej kabeláže
|
5 000,00 |
bez DPH |
|
|
31.05.2021 |
14.06.2021 |
30.06.2021 |
15.06.2021 |
|
Zš Jana Amosa Komenského |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZSJAK2021/073
|
Maľovanie interiéru školy a školského zariadenia a Oprava sociálnych zariadení
|
20 000.00 |
bez DPH |
|
|
09.07.2021 |
22.07.2021 |
31.08.2021 |
23.07.2021 |
|
Zš Jana Amosa Komenského |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021-023
|
tonery
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210101252
|
sanitácia a servis JB 2021
|
491,23 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
UNIQUE SR, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2019-001
|
pracovné ošatenie jedáleň
|
70,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190022
|
seminár- špec.ped.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
PaedDr. Silvia Stanová |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
17210
|
oprava hydrantov
|
579,50 |
bez DPH |
2017-044
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Alexandra Vinceová - Haskont |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
Mgr. Zuzana Súdinová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20210204
|
grafické práce
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Focesa, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
zhotovenie dokumentácie CO
|
700,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
BAB Poradenstvo, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
06.12.2019 |
|
|
Zmluva |
GA 102/2018
|
kuchynský odpad
|
70,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
Mgr. Zuzana Súdinová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
19SE00082
|
pracovné ošatenie jedáleň
|
63,41 |
s DPH |
2019-001
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
05.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2020-025/1
|
servisné práce vzuchotechnika
|
174,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
KLIMA TREND , spol. s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2021-026
|
pracovné ošatenie
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
191200544
|
školský nábytok
|
1 705,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Zmluva |
04112021
|
vzdelávací softvér „Didakta“
|
39,95 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
171200570
|
nábytok
|
6 800,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
Mgr. Zuzana Súdinová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2158999456
|
lekárničky
|
126,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Štepař s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
|
|
|
18.11.2021 |