|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZSJAK2021/102
|
Fit park
|
5 416.66 |
bez DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2024/2/16
|
Objednávka- Clavius udržiavací ročný poplatok
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
|
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2024/2/174
|
Objednávka - Informatika s Emilom 3+4 softvér
|
216,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
|
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2024/2/172
|
Objednávka elite board set, univerzálna tabuľa
|
1 804,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
|
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZSJAK2021/066
|
Projekt rekonštrukcie elektroinštalácie a štruktúrovanej kabeláže
|
5 000,00 |
bez DPH |
|
|
31.05.2021 |
14.06.2021 |
30.06.2021 |
15.06.2021 |
|
Zš Jana Amosa Komenského |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2024/2/166
|
Objednávka - servis Kärcher
|
256,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
|
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20230060
|
inventár šj
|
1 917,88 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2023/8/148
|
Čítačka do jedálne
|
78,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
|
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
27.09.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZŠJAK/2021/068
|
Detské ihrisko, workoutové ihrisko, oddychová zóna
|
25 000.00 |
bez DPH |
|
|
15.06.2021 |
29.06.2021 |
20.08.2021 |
30.06.2021 |
|
Základná škola J.A. Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZSJAK2021/073
|
Maľovanie interiéru školy a školského zariadenia a Oprava sociálnych zariadení
|
20 000.00 |
bez DPH |
|
|
09.07.2021 |
22.07.2021 |
31.08.2021 |
23.07.2021 |
|
Zš Jana Amosa Komenského |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2023/8/141
|
Objednávka čistiace potreby do jedálne
|
1 726,41 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
|
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2024/2/29
|
Oprava havarijného stavu kanalizácie
|
3 617,53 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
|
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2024/2/143
|
Objednávka - odborný worshop Dyslexia a Dysortografia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
|
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
12.11.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZŠJAK/2021/069
|
Oprava budovy - hydroizolácia základov
|
23 300.00 |
bez DPH |
|
|
18.06.2021 |
02.07.2021 |
20.08.2021 |
06.07.2021 |
|
Základná škola J.A.Komenského |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/68
|
Objednávka - občerstvenie a prenájom priestorov deň učiteľov
|
2 809,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
|
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18061446
|
Toner
|
252,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
3p slúži Vám |
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18070983
|
čistiace potreby
|
654,18 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
|
|
|
3p slúži Vám |
|
|
|
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18090823
|
Kancelárske potreby
|
486,90 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
3p slúži Vám |
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18090873
|
Kancelárske potreby
|
2,14 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
3p slúži Vám |
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18070200
|
Telefón Panasonic
|
33,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
3p slúži Vám |
|
|
|
|
09.07.2018 |