|
|
Faktúra |
320170037
|
konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
670320922
|
potraviny
|
367,79 |
s DPH |
|
15122022/1
|
20.06.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2020230013
|
riešenie havarijnej situácie elektroinštalácie II.časť
|
74 384,82 |
s DPH |
|
2023/97
|
15.06.2023 |
|
|
|
JANYX s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41736
|
RAABE: Škola a stravovanie
|
124,00 |
s DPH |
2023/8-12
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
233018
|
strava pre 45 žiakov 5 dospelých Erasmus+
|
616,61 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Základní škola Tišnov, Smíškova |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
6202336329
|
tonery
|
-34,69 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
6202335368
|
tonery
|
34,69 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006470
|
Solárna fontána projekt
|
473,50 |
s DPH |
2023/8/94
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Eco Produkt s.r.o. |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070
|
potraviny
|
3 614,30 |
s DPH |
|
15122022/2
|
28.06.2023 |
|
|
|
Dušan bellay - DUMA |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670311270
|
potraviny
|
47,70 |
s DPH |
|
15122022/1
|
27.06.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670321215
|
potraviny
|
1 405,44 |
s DPH |
|
15122022/1
|
27.06.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670321299
|
potraviny
|
1 130,48 |
s DPH |
|
15122022/1
|
27.06.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230100829
|
potraviny
|
189,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
Unique SR s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670320519
|
potraviny
|
2 000,84 |
s DPH |
|
15122022/1
|
20.06.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23060555
|
čistiace potreby
|
315,12 |
s DPH |
2023/8/92
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670319926
|
potraviny
|
459,18 |
s DPH |
|
15122022/1
|
15.06.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670319899
|
potraviny
|
92,77 |
s DPH |
|
15122022/1
|
15.06.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670319900
|
potraviny
|
24,74 |
s DPH |
|
15122022/1
|
15.06.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023069
|
potraviny
|
1 007,34 |
s DPH |
|
15122022/2
|
13.06.2023 |
|
|
|
Dušan bellay - DUMA |
|
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023078
|
potraviny
|
2 662,31 |
s DPH |
|
15122022/2
|
06.07.2023 |
|
|
|
Dušan bellay - DUMA |
|
|
|
|
06.07.2023 |