|
|
Faktúra |
320170037
|
konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
670321954
|
potraviny
|
164,58 |
s DPH |
|
15122022/1
|
04.07.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230100829
|
potraviny
|
189,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
Unique SR s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670320922
|
potraviny
|
367,79 |
s DPH |
|
15122022/1
|
20.06.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670320519
|
potraviny
|
2 000,84 |
s DPH |
|
15122022/1
|
20.06.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670319926
|
potraviny
|
459,18 |
s DPH |
|
15122022/1
|
15.06.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670319899
|
potraviny
|
92,77 |
s DPH |
|
15122022/1
|
15.06.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670319900
|
potraviny
|
24,74 |
s DPH |
|
15122022/1
|
15.06.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023069
|
potraviny
|
1 007,34 |
s DPH |
|
15122022/2
|
13.06.2023 |
|
|
|
Dušan bellay - DUMA |
|
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023078
|
potraviny
|
2 662,31 |
s DPH |
|
15122022/2
|
06.07.2023 |
|
|
|
Dušan bellay - DUMA |
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230564
|
potraviny
|
605,06 |
s DPH |
|
15122022/4
|
04.07.2023 |
|
|
|
Velapek s..o |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670321974
|
potraviny
|
228,30 |
s DPH |
|
15122022/1
|
04.07.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670321955
|
potraviny
|
35,05 |
s DPH |
|
15122022/1
|
04.07.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231002799
|
potraviny
|
3 713,72 |
s DPH |
|
15122022/3
|
04.07.2023 |
|
|
|
Masovýroba PATA |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670321215
|
potraviny
|
1 405,44 |
s DPH |
|
15122022/1
|
27.06.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329096529
|
Poplatky za mobily 5/2023
|
92,49 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202323
|
predstavenie s Latinákom
|
591,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
UMA and production s.r.o. |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9032304469
|
pracovná zdravotná služba 5/2023
|
120,84 |
s DPH |
|
23012020
|
09.06.2023 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202308277
|
RAABE: Administratíva a hosp. školy 0623
|
48,40 |
s DPH |
2023/8/12
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230098
|
piesok
|
56,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Tkáč Ľubomír - LT s.r.o. |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
23.06.2023 |