|
|
Faktúra |
8355922499
|
telekomunikačné slžuby internet 8/2024
|
89,68 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
712024
|
Obedy - príspevok zo SF 9/2024
|
201,78 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Skolská jedáleň |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
442411382
|
policový vozík 2ks - ŠJ
|
456,72 |
s DPH |
ZŠJAK/2024/2/99
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2002135605
|
čistiace prostriedky
|
184,37 |
s DPH |
ZŠJAK/2024/2/118
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Lean Commerce s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
916607813
|
prenájom výdajník delphin white . horúca - chladená voda 10-12/2024
|
51,19 |
s DPH |
|
102636/2007
|
02.10.2024 |
|
|
|
Dolphin Central Europe, .s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24100064
|
čistiace prostriedky mydlo
|
62,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2481000721
|
pomôcky k výučbe - magnetické noty,
|
139,29 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
EduPoint, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8679605371
|
plyn 10/2024
|
455,00 |
s DPH |
|
6303028224
|
02.10.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0100
|
office 365 A1 pre vyučujúcich
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Microsoft Ireland Operations Limited |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2439602
|
predĺženie registrácie domény zskomsered.sk 12.10.2024-11.10.2025
|
16,68 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
WebHouse, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
722024
|
obedy príspevok na potraviny 9/2024
|
896,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Skolská jedáleň |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357679495
|
Poplatky za mobily 9/2024
|
85,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
702024
|
Obedy - réžia 9/2024
|
2 948,23 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Skolská jedáleň |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024043
|
odb.prehliadka, skúška bleskozvodu a prac. stroj.
|
1 365,00 |
s DPH |
|
2022/042
|
02.10.2024 |
|
|
|
FEBOMONT, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202411453
|
vykurovanie a TUV 9/2024
|
5 854,16 |
s DPH |
|
2015/0002T
|
02.10.2024 |
|
|
|
Energetika s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
022024
|
licencia Mentálna aritmetika 09-12/2024
|
210,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Mieru Sláva |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202401047
|
servisné práce, mate.- spojka, redukcia, reproduktory
|
670,56 |
s DPH |
|
21092021
|
01.10.2024 |
|
|
|
Eriksoft s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24436879
|
zahradzovací stĺpik ŠJ 1+1
|
42,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2024/2/115
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024221
|
servisné práce na el. smaž. panvici Redfox ŠJ
|
263,40 |
s DPH |
ZŠJAK/2024/2/102
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Ján Sloboda |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024220
|
montáž tlakovej sprchy nad dvojdrezom ŠJ
|
340,80 |
s DPH |
ZŠJAK/2024/2/100
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Ján Sloboda |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
17.10.2024 |