|
|
Faktúra |
842024
|
revízia a čistenie komínov telocvičňa
|
120,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2024/2/133
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
Kominárstvo Jozef Lancz |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024477
|
preprava osôb - BB
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Fermo s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240034
|
náhradné diely do kosačky
|
27,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2024/2/156
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
SATINA ELEKTRO s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024165
|
Vzdelávanie - odborný worshop Dyslexia a Dysortografia
|
90,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2024/2/143
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
JabiS s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024164
|
Vzdelávanie - odborný worshop Dyslexia a Dysortografia
|
90,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2024/2/142
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
JabiS s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242003085
|
športové pomôcky, lopty
|
1 305,53 |
s DPH |
ZŠJAK/2024/2/132
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Firma Košík - siete s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9032408865
|
pracovná zdravotná služba 10/2024
|
120,84 |
s DPH |
|
23012020
|
11.11.2024 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401894
|
káva zo SF 10/2024
|
176,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
EuroCoffee s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024400089
|
prenájom - bazén 10/2024
|
380,00 |
s DPH |
|
10/2024
|
08.11.2024 |
|
|
|
ZŚ J.Fándlyho |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202416277
|
RAABE: personálne riadenie 10/24
|
49,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24110236
|
čistiace prostriedky, utierky
|
1 054,08 |
s DPH |
ZŠJAK/2024/2/135
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411001452
|
aktualizácia programu ŠJ4 12.11.2024-11.11.2025
|
68,88 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Soft -GL s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
958999
|
učebnice 1st.
|
385,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240444
|
športové pomôcky, lopty
|
1 198,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2024/2/131
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
DELTA šport, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241100270
|
stoličky 20 ks, lavica 20ks
|
2 840,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2024/2/137
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
852024
|
Obedy - príspevok zo SF 10/2024
|
203,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Skolská jedáleň |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
862024
|
obedy príspevok na potraviny 10/2024
|
904,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Skolská jedáleň |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
842024
|
Obedy - réžia 10/2024
|
2 971,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Skolská jedáleň |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8669969257
|
plyn 11/2024
|
455,00 |
s DPH |
|
6303028224
|
06.11.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202400958
|
materiál na údržbu
|
134,87 |
s DPH |
ZŠJAK/2024/2/138
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
KURBEL, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
18.11.2024 |