|
|
Faktúra |
320170037
|
konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20220148
|
zber a preprava odpadu 1/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
GA102/2022
|
07.02.2022 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202201355
|
kariéra v školstve aktualizácia 02/22
|
50,15 |
s DPH |
2022C03
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
323100068
|
vodné a stočné a zrážková voda
|
1 720.28 |
s DPH |
|
2111/2002
|
09.02.2022 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1052203228
|
EE vyúčtovanie
|
803,49 |
s DPH |
|
9346/2020
|
09.02.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
226900419
|
pracovná zdravotná služba 01/2021
|
120,84 |
s DPH |
|
23012020
|
08.02.2022 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
Základná škola J.A. Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220007
|
nájom nebytových priestorov - bazén
|
80,00 |
s DPH |
|
2/2021
|
07.02.2022 |
|
|
|
Základná škola Jura Fándlyho |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200201
|
Káva zo SF 1/2022
|
161,24 |
s DPH |
|
1542/2014, 1541/2014
|
07.02.2022 |
|
|
|
EuroCoffe s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200012
|
spotrebný materiál na údržbu a maľovanie
|
81,46 |
s DPH |
2022C02
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Lapoš Gabriel - FARBY LAKY |
Základná škola J.A.Komenského |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202210140
|
UK a TUV 1/2022
|
13 621.44 |
s DPH |
|
2015/0002/T
|
07.02.2022 |
|
|
|
Energetika Sereď,s.r.o. |
Základná škola J.A.Komenského |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
670203747
|
potraviny
|
1 003,36 |
s DPH |
|
15122021/1
|
03.02.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
Zmluva |
2021/003
|
darovacia zmluva
|
950,97 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri ZŠ J.A.Komenského v Seredi |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2022005
|
potraviny
|
743,09 |
s DPH |
|
15122021/2
|
02.02.2022 |
|
|
|
Bellay Dušan |
|
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19022
|
potraviny
|
156,73 |
s DPH |
|
15122021/6
|
02.02.2022 |
|
|
|
Deák foods s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22050
|
potraviny
|
78,06 |
s DPH |
|
15122021/5
|
01.02.2022 |
|
|
|
Bagetka s r.o. |
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299216025
|
telekomunikačné služby
|
67,74 |
s DPH |
|
9931797011.12 a 9931796704,05
|
03.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola J.A.Komenského |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299290891
|
telekomunikačné služby
|
121,03 |
s DPH |
|
9922463583
|
03.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola J.A.Komenského |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299102911
|
telekomunikačné služby
|
264,19 |
s DPH |
|
Tcom 01-05
|
03.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola J.A.Komenského |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
04/2022/ŠJ
|
vyúčtovanie režijných nákladov žiakov 01/2022
|
2 457,72 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Základná škola Jana Amosa Komenského |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
05/2022/ŠJ
|
náklady za odobraté obedy žiakov 01/2022 št. dotácia
|
175,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Základná škola Jana Amosa Komenského |
|
|
|
|
23.02.2022 |