|
|
Faktúra |
320170037
|
konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2022-101
|
čistiace potreby jedáleň
|
1 313,49 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
670226075
|
potraviny
|
1 249,49 |
s DPH |
|
15122021/1
|
20.09.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
670225241
|
potraviny
|
538,00 |
s DPH |
|
15122021/1
|
13.09.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
670225344
|
potraviny
|
1 613,11 |
s DPH |
|
15122021/1
|
13.09.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
670224486
|
potraviny
|
1 218,91 |
s DPH |
|
15122021/1
|
06.09.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022099
|
potraviny
|
641,34 |
s DPH |
|
15122021/2
|
09.09.2022 |
|
|
|
Bellay Dušan |
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022093
|
potraviny
|
5,40 |
s DPH |
|
15122021/2
|
30.08.2022 |
|
|
|
Bellay Dušan |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220100726
|
potraviny
|
287,04 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
Uniqe s ro |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
670223789
|
potraviny
|
1 538,84 |
s DPH |
|
15122021/1
|
30.08.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022-099
|
čistenie pásovej umývačky riadu
|
405,60 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022-115
|
inštalačné a servisné práce
|
2 048.04 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Eriksoft s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022260
|
Vema 04/22 do 09/22 poplatok za vyúžívanie
|
224,16 |
s DPH |
|
2018/587
|
18.07.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022257
|
vodné stočné 6/2022
|
582,11 |
s DPH |
|
2111/2002
|
15.07.2022 |
|
|
|
Západoslov. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022259
|
RAABE: Škola a jej riadenie 07/2022,
|
46,95 |
s DPH |
2022-C03
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
RAABE, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022258
|
školenie Hejneho metoda pre 1 stupeň 4x
|
360,00 |
s DPH |
2022/081
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022256
|
Vyúčtovanie EE 6/2022
|
911,46 |
s DPH |
|
5003/2014
|
11.07.2022 |
|
|
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022255
|
prenájom - bazén 6/2022
|
40,00 |
s DPH |
|
2/2021
|
11.07.2022 |
|
|
|
ZŚ J.Fándlyho |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022-097
|
tonery
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022-096
|
kancelárske potreby
|
662,01 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
11.08.2022 |