Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 320170037 konzultácie aplikácií 21,00 s DPH 16.01.2017 Vema, s.r.o. 16.01.2017
Faktúra 20220003 online markenig + workshop na online marketing 300,00 s DPH 2022/014 22.02.2022 FAMKOM s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 11.03.2022
Faktúra 2022026 potraviny 434,80 s DPH 15122021/2 10.03.2022 Bellay Dušan 10.03.2022
Faktúra 41722 potraviny 295,55 s DPH 15122021/6 07.03.2022 Deák foods s.r.o. 07.03.2022
Faktúra 220188 potraviny 308,53 s DPH 15122021/4 07.03.2022 Velapek s.r.o 07.03.2022
Faktúra 8432200238 konzultácie VEMA 31,74 s DPH 2022/019 07.03.2022 Solitea Slovensko, a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 11.03.2022
Faktúra 226901309 pracovná zdravotná služba 2/2022 120,84 s DPH 23012020 07.03.2022 ProCare, a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 11.03.2022
Faktúra 20220005 hodvábne šatky ručne maľované Erasmus + 186,00 s DPH 2022/017 04.03.2022 Marchallé s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 11.03.2022
Faktúra 00000744 Oprava PTZ kamery 304,80 s DPH 2022/016 04.03.2022 REJK-NET, s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 11.03.2022
Faktúra 124526193 Pračka Indesit MTWE 71252 WKEE 234,00 s DPH 2022/015 25.02.2022 Andrea shop, s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 11.03.2022
Faktúra 220200003 servis sharp mx-b 200 šj 261,48 s DPH 01/2014 21.02.2022 Peter Slamka - Fajnservis Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 11.03.2022
Faktúra 2022030 potraviny 917,17 s DPH 15122021/2 18.03.2022 Bellay Dušan 18.03.2022
Faktúra 220200004 servis sharp AR 58,20 s DPH 01/2014 21.02.2022 Peter Slamka - Fajnservis Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 11.03.2022
Faktúra 722014 webinár 22,00 s DPH 2022/013 21.02.2022 IPčko Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 11.03.2022
Faktúra 670206802 potraviny 30,79 s DPH 15122021/1 03.03.2022 Mabonex Slovakia 03.03.2022
Faktúra 670206803 potraviny 1 441,24 s DPH 15122021/1 03.03.2022 Mabonex Slovakia 03.03.2022
Faktúra 202118838 seminár 100,00 s DPH 11.10.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Základná škola J.A.Komenského PaedDr. Paulína Krivosudská riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 5022113639 verejná správa SR - ročný príspus 204,00 s DPH 19.10.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Základná škola J.A.Komenského PaedDr. Paulína Krivosudská riaditeľka školy 19.10.2021
Faktúra 3400210306 knihy projekt čítame radi 289,19 s DPH 07.06.2021 Panta Rhei, s.r.o. PaedDr. Paulína Krivosudská riaditeľka školy 10.06.2021
Faktúra 2021111 revízia výťahov 588,36 s DPH 23.08.2021 LUKO-SK, s.r.o. 24.08.2021
zobrazené záznamy: 1-20/7501