Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 320170037 konzultácie aplikácií 21,00 s DPH 16.01.2017 Vema, s.r.o. 16.01.2017
Faktúra 670308276 potraviny 1 603,74 s DPH 15122022/1 14.03.2023 Mabonex Slovakia 14.03.2023
Faktúra 3123000972 vyúčtovanie EE 2/2023 -149,70 s DPH SC2022/2359 14.03.2023 Met Slovakia, a.s. Základná škola J.A.Komenského PaedDr. Paulína Krivosudská 24.03.2023
Faktúra 9123000490 čipové klúče 80,00 s DPH 2023/8/9 13.03.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 24.03.2023
Faktúra 9032301329 pracovná zdravotná služba 2/2023 120,84 s DPH 23012020 09.03.2023 ProCare, a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 24.03.2023
Faktúra 162023 Odborná príprava CO 1.Q 2023 150,00 s DPH 002/2019/CO 07.03.2023 BAB Poradenstvo, s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 24.03.2023
Faktúra 1420230361 za výkon zodpovednej osoby 3/2023 58,80 s DPH 2018-ZO4949 09.03.2023 EuroTRADING s. r. o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 24.03.2023
Faktúra 20230045 aktualizačný poplatok knižný systém Clavius 2023 86,40 s DPH 2023/8/33 06.03.2023 MS-Soft, s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 24.03.2023
Faktúra 230100021 školské potreba HN 83,00 s DPH 2023/8/29 06.03.2023 Meggy-T s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 24.03.2023
Faktúra 670309197 potraviny 1 165,91 s DPH 15122022/1 21.03.2023 Mabonex Slovakia 21.03.2023
Faktúra 2023030 potraviny 1 352,45 s DPH 15122022/2 21.03.2023 Dušan bellay - DUMA 21.03.2023
Faktúra 670309161 potraviny 657,14 s DPH 15122022/1 21.03.2023 Mabonex Slovakia 21.03.2023
Faktúra 2023029 potraviny 1 393,57 s DPH 15122022/2 14.03.2023 Dušan bellay - DUMA 14.03.2023
Faktúra 23030501 kancelársky papier 589,20 s DPH 2023/8/39 14.03.2023 3P slúži Vám, s. r. o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 24.03.2023
Faktúra 670308559 potraviny 332,64 s DPH 15122022/1 16.03.2023 Mabonex Slovakia 16.03.2023
Faktúra 670308600 potraviny 276,66 s DPH 15122022/1 16.03.2023 Mabonex Slovakia 16.03.2023
Faktúra 670308558 potraviny 356,32 s DPH 15122022/1 16.03.2023 Mabonex Slovakia 16.03.2023
Faktúra 670308276 potraviny 1 603,74 s DPH 15122022/1 14.03.2023 Mabonex Slovakia 14.03.2023
Faktúra 670308237 potraviny 111,33 s DPH 15122022/1 14.03.2023 Mabonex Slovakia 14.03.2023
Faktúra 8323792700 Poplatky za mobily 2/2023 92,49 s DPH 06.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 14.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/8305