|
|
Faktúra |
320170037
|
konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20230037
|
prenájom - bazén 4/2023
|
210,00 |
s DPH |
|
09/2022
|
04.05.2023 |
|
|
|
ZŚ J.Fándlyho |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670315835
|
potraviny
|
554,47 |
s DPH |
|
15122022/1
|
16.05.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670315931
|
potraviny
|
146,02 |
s DPH |
|
15122022/1
|
16.05.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670315930
|
potraviny
|
1 628,62 |
s DPH |
|
15122022/1
|
16.05.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023055
|
potraviny
|
1 991,91 |
s DPH |
|
15122022/2
|
12.05.2023 |
|
|
|
Dušan bellay - DUMA |
|
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670315247
|
potraviny
|
875,17 |
s DPH |
|
15122022/1
|
11.05.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670315248
|
potraviny
|
489,88 |
s DPH |
|
15122022/1
|
11.05.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
272023
|
obedy príspevok na potraviny
|
265,98 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Skolská jedáleň pri ZŠ J.A.Komenského |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
252023
|
Obedy - réžia 4/2023
|
1 650,44 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Skolská jedáleň |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327408630
|
telekomunikačné slžuby internet 4/2023
|
92,67 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327208753
|
telekomunikačné slžuby 4/2023
|
305,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327327002
|
Poplatky za mobily 4/2023
|
92,49 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202301018
|
servisné práce
|
151,20 |
s DPH |
|
21092021
|
03.05.2023 |
|
|
|
Eriksoft s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670316784
|
potraviny
|
55,48 |
s DPH |
|
15122022/1
|
23.05.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10057
|
Office 365 A1 pre študentov 4/2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Microsoft Ireland Operations Limited |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10230016
|
Batéria do kosačky
|
72,00 |
s DPH |
2023/8/72
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Jozef Sokol DIZZY |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023143
|
preprava školenie
|
264,00 |
s DPH |
2023/8/57
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Fermo s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230307
|
zber a preprava odpadu 4/2023
|
102,00 |
s DPH |
|
GA102/2023
|
28.04.2023 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670312326
|
potraviny
|
340,54 |
s DPH |
|
15122022/1
|
18.04.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
18.04.2023 |