Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 320170037 konzultácie aplikácií 21,00 s DPH 16.01.2017 Vema, s.r.o. 16.01.2017
Faktúra 2343963 predĺženie registrácie domény zsjaksered 14,28 s DPH 31.10.2023 WebHouse, s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 17.11.2023
Faktúra 8337961470 poplatky za mobily 10/2023 92,49 s DPH 06.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 17.11.2023
Faktúra 202316308 RAABE: personálne riadenie 10/2023 49,20 s DPH ZŠJAK/2023/8/12 06.11.2023 RAABE, s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 17.11.2023
Faktúra 742023 obedy-príspevok zo SF 10/2023 205,74 s DPH 03.11.2023 Školská jedáleň Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 17.11.2023
Faktúra 732023 obedy-réžia 10/2023 2 766,06 s DPH 03.11.2023 Školská jedáleň Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 17.11.2023
Faktúra 752023 obedy príspevok na potraviny 10/2023 914,40 s DPH 03.11.2023 Školská jedáleň Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 17.11.2023
Faktúra 230116 materiál na údržbu 74,54 s DPH 03.11.2023 Jostav RS, s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 17.11.2023
Faktúra 8746820177 plyn 11/2023 466,00 s DPH 6303028224 03.11.2023 SPP, a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 17.11.2023
Faktúra 202311561 vykurovane a TUV 10/2023 10 631,83 s DPH 2015/0002/T 03.11.2023 Energetika s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 17.11.2023
Faktúra 0100 office 365 A1 pre vyučujúcich 23.10.-22.11.2023 s DPH 03.11.2023 Microsoft Ireland Operation Limited Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 17.11.2023
Faktúra 202301046 servisné práce-inštalačné práce, materiál 541,92 s DPH 21092021 02.11.2023 Eriksoft s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 17.11.2023
Faktúra 2310179 PVC Rolle 8x obrusy do šj 441,60 s DPH ZŠJAK/2023/8/170 02.11.2023 Štefan Janiček-STEXO Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 17.11.2023
Faktúra 9231848 učebnice 1.ročník Matematika 65,30 s DPH 9231845 31.10.2023 Indícia, s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 17.11.2023
Faktúra 202316068 RAABE: šk.jedáleň 10/23 49,20 s DPH ZŠJAK/2023/8/12 31.10.2023 RAABE, s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 17.11.2023
Faktúra 20230064 inentár ŠJ-misky,taniere,varešky... 2 164,63 s DPH ZŠJAK/2023/8/158 27.10.2023 Azetko, s..r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 17.11.2023
Faktúra 8337865735 poplatky za pevné linky 10/2023 309,23 s DPH 06.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 17.11.2023
Faktúra 230200013 vyhotovené kópie SHARP 7-9/2023 1 023,38 s DPH ZŠJAK/2023/8/34 26.10.2023 Peter Slamka-Fajnservis Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 17.11.2023
Faktúra 2302000014 vyhotovené kópie SHARP 7-9/2023 63,72 s DPH ZŠJAK/2023/8/34 26.10.2023 Peter Slamka-Fajnservis Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 17.11.2023
Faktúra 202412375 stolný PC HP ProDesk 600, vizualizér 460,00 s DPH ZŠJAK/2023/8/167 26.10.2023 MB Tech BB s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 17.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/8305