|
|
Faktúra |
DD/2026001
|
vyúčtovanie TÚV 1.1.2025 - 31.12.2025 preplatok
|
-1 496,48 |
s DPH |
|
2015/0002/T
|
03.03.2026 |
|
|
|
UCED Sereď s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DD/2025005
|
zájazd - Punkevní jaskyňa s plavbou - 1 osoba
|
67,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
JULIŠ TRAVEL, s. r. o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DD/2025004
|
záruka okamžitej výmeny
|
5,45 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DD/2025003
|
výpočtová technika - tlačiareň Canon
|
41,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
201003078
|
potraviny
|
90,95 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Masovýroba PATA |
|
|
|
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
obedy
|
819,62 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
Základná škola J.A. K |
Mgr.Alena Krivosudská LZ DANCE UNITED |
Míková Antónia |
vedúca ŠJ |
28.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
670919219
|
potraviny
|
301,69 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
13.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
670920106
|
potraviny
|
205,59 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
13.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
670920107
|
potraviny
|
399,95 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
13.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
670920097
|
potraviny
|
269,23 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
13.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
191002201
|
potraviny
|
1 880,87 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Masovýroba PATA |
|
|
|
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
900447
|
potraviny
|
493,75 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019059
|
potraviny
|
1 737,06 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
670919219
|
potraviny
|
301,69 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
670919150
|
potraviny
|
506,67 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
670919151
|
potraviny
|
682,19 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019052
|
ovocie a zelenina
|
2 116,25 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
Bellay Dušan |
|
|
|
22.05.2019 |
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
670916374
|
potraviny
|
338,68 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
22.05.2019 |
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
670916791
|
potraviny
|
726,23 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
22.05.2019 |
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
670916709
|
potraviny
|
264,91 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
22.05.2019 |
22.05.2019 |