Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025105 revízna prehliadka výťahov 472,32 s DPH č.0127 09.06.2025 LUKO-SK, s. r. o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 26.06.2025
Faktúra 2024236 revízna prehliadka výťahov + oprava 628,80 s DPH č.0127 09.12.2024 LUKO-SK, s. r. o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 02.01.2025
Faktúra 2025038 revízna prehliadka výťahov + oprava 643,29 s DPH č.0127 04.03.2025 LUKO-SK, s. r. o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 24.03.2025
Faktúra 2024177 revízna prehliadky výťahov + oprava 440,40 s DPH č.0127 09.10.2024 LUKO-SK, s. r. o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 25.10.2024
Faktúra 2024261 oprava výťahu NGS-500kg + materiál 562,80 s DPH č.0127 18.12.2024 LUKO-SK, s. r. o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 02.01.2025
Faktúra 2025028 civilná ochrana 03/2025 39,00 s DPH č. 07/2025 02.04.2025 SafetyHUB s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 08.04.2025
Faktúra 2024025 revízna prehliadky výťahov + oprava 438,48 s DPH č. 0127 20.02.2024 LUKO-SK, s. r. o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 15.03.2024
Faktúra 2024212 revízna prehliadka výťahov + oprava 343,20 s DPH č. 0127 21.05.2024 LUKO-SK, s. r. o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 07.06.2024
Faktúra 2502003 lyžiarsky výcvik 6 900,00 s DPH ZŠJAK/2025/15/9 05.03.2025 Ing. Helena Melková - Hotel Heľpa Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 24.03.2025
Faktúra 2502004 lyžiarsky výcvik - dotácia 6 900.00 s DPH ZŠJAK/2025/15/9 05.03.2025 Ing. Helena Melková - Hotel Heľpa Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 24.03.2025
Faktúra 20250355 káva zo SF 03/2025 229,27 s DPH ZŠJAK/2025/15/4 12.03.2025 United Factory s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 27.03.2025
Faktúra 20250193 káva zo SF 02/2025 249,90 s DPH ZŠJAK/2025/15/4 11.02.2025 United Factory s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 25.02.2025
Faktúra 20250877 káva zo SF 06/2025 251,21 s DPH ZŠJAK/2025/15/4 05.06.2025 United Factory s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 26.06.2025
Faktúra 20250712 káva zo SF 05/2025 251,21 s DPH ZŠJAK/2025/15/4 13.05.2025 United Factory s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 28.05.2025
Faktúra 20250557 káva zo SF 04/2025 250,81 s DPH ZŠJAK/2025/15/4 11.04.2025 United Factory s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 29.04.2025
Faktúra 202505 poskytnutie HR aktivít 1 200,00 s DPH ZŠJAK/2025/15/24 02.06.2025 Mgr. Petra Gubišová - EDUCON Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 26.06.2025
Faktúra 2025090 služby BOZP a PO za 2.Q/2025 333,00 s DPH ZŠJAK/2025/15/23 08.07.2025 Maroš Mičáni Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 14.07.2025
Objednávka 30 prenájom obecných priestorov február/2025 140,00 s DPH ZŠJAK/2025/13/63 06.03.2025 Obec Šoporňa Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď PaedDr. Paulína Krivosudská riaditeľka školy 14.03.2025
Objednávka 2500020 materiál na údržbu a maľovanie 181,68 s DPH ZŠJAK/2025/13/62 28.02.2025 Lapoš Gabriel - FARBY LAKY Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď PaedDr. Paulína Krivosudská riaditeľka školy 10.03.2025
Objednávka 202502032 Objednávka - materiál na opravu a údržbu 316,31 s DPH ZŠJAK/2025/13/61 28.02.2025 NAREL, spol. s r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď PaedDr. Paulína Krivosudská riaditeľka školy 10.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/7501