Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 9032307344 pracovná zdravotná služba 8/2023 120,84 s DPH 23012020 11.09.2023 ProCare, a.s. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď PaedDr. Paulína Krivosudská riaditeľka školy 28.09.2023
Faktúra 10230353 regále - kuchyňa, suterén, archív 1 446,35 s DPH 2023/8/113 12.09.2023 Ing. Juraj Uhlia -WFY Základná škola J.A.Komenského PaedDr. Paulína Krivosudská riaditeľka školy 28.09.2023
Faktúra 12313853 sedacie vaky 160,00 s DPH 2023/8/137 12.09.2023 JAKS s.r.o. Základná škola J.A.Komenského PaedDr. Paulína Krivosudská riaditeľka školy 28.09.2023
Faktúra 23120339 koberce 368,59 s DPH 2023/8/138 12.09.2023 Interiér Invest, s.r.o. Základná škola J.A.Komenského PaedDr. Paulína Krivosudská riaditeľka školy 28.09.2023
Faktúra 670325460 potraviny 71,49 s DPH 15122022/2 05.09.2023 Dušan bellay - DUMA 05.09.2023
Faktúra 670325414 potraviny 68,90 s DPH 15122022/1 05.09.2023 Mabonex Slovakia 05.09.2023
Faktúra 202301036 šj-prepojenie výdajných okien, tablety, monitory, konfig. 2 060,16 s DPH 21092021 11.09.2023 Eriksoft s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď PaedDr. Paulína Krivosudská riaditeľka školy 28.09.2023
Faktúra 670329936 potraviny 571,54 s DPH 15122022/1 10.10.2023 Mabonex Slovakia 10.10.2023
Faktúra 70614739 bezkriedy od 14.7.2023 -.13.7.2024 80,00 s DPH 21.09.2023 Komensky, s.r.o. Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď 23.10.2023
Faktúra 670331253 potraviny 634,90 s DPH 15122022/1 19.10.2023 Mabonex Slovakia 19.10.2023
Faktúra 670331243 potraviny 146,40 s DPH 15122022/1 19.10.2023 Mabonex Slovakia 19.10.2023
Faktúra 2023107 potraviny 2 266,36 s DPH 2023107 18.10.2023 Dušan bellay - DUMA 18.10.2023
Faktúra 2023108 potraviny 1 653,70 s DPH 15122022/2 18.10.2023 Dušan bellay - DUMA 18.10.2023
Faktúra 670330387 potraviny 256,00 s DPH 15122022/1 17.10.2023 Mabonex Slovakia 17.10.2023
Faktúra 670330839 potraviny 1 774,50 s DPH 15122022/1 17.10.2023 Mabonex Slovakia 17.10.2023
Faktúra 670330299 potraviny 576,48 s DPH 15122022/1 12.10.2023 Mabonex Slovakia 12.10.2023
Faktúra 230101204 potraviny 379,20 s DPH 12.10.2023 Unique SR s.r.o. 12.10.2023
Faktúra 670329945 potraviny 143,08 s DPH 15122022/1 10.10.2023 Mabonex Slovakia 10.10.2023
Faktúra 670329930 potraviny 653,93 s DPH 15122022/1 10.10.2023 Mabonex Slovakia 10.10.2023
Faktúra 670329990 potraviny 2 417,61 s DPH 15122022/1 10.10.2023 Mabonex Slovakia 10.10.2023
zobrazené záznamy: 141-160/8610