|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/276
|
Objednávka - práca navyše, materiál k objednávke ZŠJAK/2025/13/99
|
284,75 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
Eriksoft s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
284,75 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/254
|
Objednávka - školenie účtovná závierka
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
|
|
|
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
03.11.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/227
|
Objednávka - predĺženie domény zskom.sered.sk
|
17,10 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
|
|
|
WebHouse, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosidská |
riaditeľka školy |
|
30.10.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/251
|
Objednávka - materiál na údržbu
|
224,47 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
|
|
|
KURBEL, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
27.10.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/249
|
Objednávka odvlhčovače
|
312,14 |
s DPH |
|
|
26.10.2026 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1092026
|
revízia a čistenie komínov telocvičňa 4x
|
120,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/238
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Kominárstvo Jozef Lancz |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
092026
|
výučba tanca cvč 09/2026
|
198,00 |
s DPH |
|
SL4/2025
|
15.10.2026 |
|
|
|
Mgr. Alena Krivosudská - TŠ LY Dance |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026600071
|
prenájom - bazén 09/2026
|
160,00 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2026/36/7
|
15.10.2026 |
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026009407
|
pap. utierky, toaletný papier
|
1 802,71 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/235
|
|
19.10.2026 |
|
|
|
Scandi s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026009307
|
pap. utierky univerzál 8kartónov
|
397,91 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/236
|
|
19.10.2026 |
|
|
|
Scandi s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1262206996
|
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR 800kus
|
593,23 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/25
|
|
19.10.2026 |
|
|
|
Ševt a. s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9126008221
|
dochádzka - smartboox 1x, rele 1ks
|
380,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/240
|
|
19.10.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202674518
|
ročný prístup k DidaktaSK 11.11.2026 - 10.11.2027
|
39,95 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/245
|
|
20.10.2026 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
212026
|
orez a výrub stromov
|
950,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/216
|
|
21.10.2026 |
|
|
|
Štefan Loczi |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
0100
|
office 365 A1 pre vyučujúcich 2.9.2026-1.10.2026
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
|
|
|
Microsoft Ireland Operations Limited |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
0100
|
office 365 A1 pre študentov 2.9.2026 - 1.10.2026
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
|
|
|
Microsoft Ireland Operations Limited |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1515347596
|
čistiace prostriedky - mopy, náhradné mopy
|
146,84 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/241
|
|
21.10.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
102601033
|
učebnice
|
354,60 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/246
|
|
21.10.2026 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026308
|
čistiace prostriedky - umývací prostriedok do umývačky
|
361,62 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/244
|
|
21.10.2026 |
|
|
|
GASTROMIN s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9032607914
|
lekárske prehliadky
|
216,50 |
s DPH |
|
23012020
|
21.10.2026 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.10.2026 |