|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/276
|
Objednávka - práca navyše, materiál k objednávke ZŠJAK/2025/13/99
|
284,75 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
Eriksoft s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
284,75 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/189
|
Objednávka školské pomôcky žiaci so ŠVVP
|
52,32 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
MARGARETKA PO, s. r. o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/188
|
Objednávka školské pomôcky žiaci so ŠVVP
|
63,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
MARGARETKA PO, s. r. o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8392573148
|
telekomunikačné služby mobil 07/2026
|
29,78 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202706007
|
tabuľa s keramic. magnet. povrchom biela
|
340,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/161
|
|
11.08.2026 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026169
|
odbor. poraden. konzultácie 08/2026
|
66,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024TTŠ22279-1
|
10.08.2026 |
|
|
|
IVI KB - TT s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260047
|
oprava striech + stavebné práce (telocvične)
|
2 098,38 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/160
|
|
10.08.2026 |
|
|
|
Viliam Baloník - PIKVIP |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1062605497
|
vyúčtovanie EE 07/2026
|
2 792,46 |
s DPH |
|
20242807
|
10.08.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26080209
|
vysávač
|
1 817,99 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/155
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
3P slúži Vám, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
92026
|
maliarske práce podľa CP
|
2 080,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/156
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
Vladimír Mrva - maliar,natierač |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9032605291
|
lekárske prehliadky
|
104,90 |
s DPH |
|
23012020
|
05.08.2026 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8392476144
|
Poplatky za pevné linky 07/2026
|
275,54 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8392523969
|
Poplatky za mobily 07/2026
|
104,02 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260211
|
oprava PSN alarm
|
158,79 |
s DPH |
|
TS290622
|
03.08.2026 |
|
|
|
LUKA Group SK s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1420260861
|
činnosť zodpovednej osoby za 08/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
2018-Z04949
|
04.08.2026 |
|
|
|
EuroTRADING s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1226031133
|
farba do tlačiarne Canon
|
421,53 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/153
|
|
12.08.2026 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202611194
|
vykurovanie a TUV 07/2026
|
4 403,14 |
s DPH |
|
2015/0002/T
|
03.08.2026 |
|
|
|
UCED Sereď, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026242
|
civilná ochrana 07/2026
|
39,00 |
s DPH |
|
07/2025
|
03.08.2026 |
|
|
|
SafetyHUB s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
102600394
|
učebnice
|
653,70 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/152
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261004735
|
potraviny
|
219,11 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2025/15/61
|
31.08.2026 |
|
|
|
Mäsovýroba PATA s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.09.2026 |