|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZSJAK2021/073
|
Maľovanie interiéru školy a školského zariadenia a Oprava sociálnych zariadení
|
20 000.00 |
bez DPH |
|
|
09.07.2021 |
22.07.2021 |
31.08.2021 |
23.07.2021 |
|
Zš Jana Amosa Komenského |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZŠJAK/2021/069
|
Oprava budovy - hydroizolácia základov
|
23 300.00 |
bez DPH |
|
|
18.06.2021 |
02.07.2021 |
20.08.2021 |
06.07.2021 |
|
Základná škola J.A.Komenského |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZŠJAK/2021/068
|
Detské ihrisko, workoutové ihrisko, oddychová zóna
|
25 000.00 |
bez DPH |
|
|
15.06.2021 |
29.06.2021 |
20.08.2021 |
30.06.2021 |
|
Základná škola J.A. Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZSJAK2021/066
|
Projekt rekonštrukcie elektroinštalácie a štruktúrovanej kabeláže
|
5 000,00 |
bez DPH |
|
|
31.05.2021 |
14.06.2021 |
30.06.2021 |
15.06.2021 |
|
Zš Jana Amosa Komenského |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230052
|
dodávka a inštalácie gamatiek, prispôsobenie komína - služobný byt
|
969,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
Kodatek s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230170
|
stolný futbal 4x, air hockey 5x, stôl na stolný tenis 3x
|
7 944,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
Mosk, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2312515
|
sedenie modul legvan 8 ks
|
5 802,48 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
INSGRAF s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202312267
|
stoličky 12 ks, koše na odpadky 14 ks, odkladacia vanička 16 ks
|
1 880,40 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23121032
|
čistiace potreby
|
3 067,62 |
s DPH |
2023/8/195
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23121033
|
čistiace prostriedky šj
|
2 185,03 |
s DPH |
2023/8/196
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230057
|
sklo na recepciu + montáž
|
435,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
GTR-glass s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230798315
|
reproduktory, stojan
|
5 162,50 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
Muziker,a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1023003979
|
pompony pre mažoretky
|
279,30 |
s DPH |
1023003979
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
E-Fulfillment s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0109623
|
odpadkový koš na triedenie odpadu 4 ks
|
1 176,00 |
s DPH |
04846-2023
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
Ing. Marian Podlesny - Standmar |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23121031
|
kancelárske potreby
|
1 649,22 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202301058
|
servisné práce + inštalácia december 2023, PC + monitor
|
1 168.56 |
s DPH |
|
21092021
|
28.12.2023 |
|
|
|
Eriksoft s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202417653
|
tabuľa 240*120 biela keramická, interaktívna tabuľa EPSON
|
3 438,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
MB Tech BB s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70614739
|
zborovňa komplet 2024 prístup
|
339,26 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230169
|
obnova športového povrchu v telocvični
|
19 992,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
Mosk, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3623278831
|
učebné pomôcky kamera, fotoaparát, mikrofóny - digitálna transformácia
|
1 933,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
Elektrosped, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |