|
|
Faktúra |
241/17
|
žiarovky, ističe, lišty
|
141,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Elektrocentrum IŠ, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Súdinová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017-038
|
žiarovky, ističe, lišty
|
cca150 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Elektrocentrum IŠ, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Súdinová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
309/17
|
žiarovky, ističe, lišty
|
525,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Elektrocentrum IŠ, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Súdinová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
281/17
|
žiarovky, ističe,
|
345,11 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Elektrocentrum IŠ, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Súdinová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
32/19
|
žiarovky, ističe
|
610,49 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Elektrocentrum IŠ, s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
253/18
|
žiarovky, ističe
|
cca150 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Elektrocentrum IŠ, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
299/18
|
žiarovky, ističe
|
685,56 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
Elektrocentrum IŠ, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
23120927
|
žiarovky 60ks+60ks
|
452,16 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
311/17
|
žiarovky
|
214,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Elektrocentrum IŠ, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Súdinová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21817470
|
žiak so švvp
|
41,86 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
RAABE Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
17100355
|
žiacke knižky
|
149,75 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
|
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21800876
|
Žiak so ŠVVZ -č.5
|
41,86 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
RAABE Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21830909
|
Žiak so ŠVVP 1.-4.roč. 10.doplnok
|
46,36 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
RAABE Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
21914484
|
Žiak so ŠVVP 1.-4.roč.
|
46,96 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
RAABE Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
21904361
|
Žiak so ŠVVP 1.-4.roč.
|
46,36 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
RAABE Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
21909290
|
Žiak so ŠVVP 1.-4.roč.
|
46,36 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
RAABE Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
21810576
|
Žiak so ŠVVP 1.-4.roč.
|
41,86 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
RAABE Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
21723132
|
Žiak so ŠVVP 1.-4.roč.
|
41,86 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
RAABE Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18100349
|
Žiacka knižka
|
177,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
SC/19/03/107
|
študentský časopis -web
|
9,90 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
|
|
|
08.04.2019 |