|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZSJAK2021/102
|
Fit park
|
5 416.66 |
bez DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/033
|
Fit park
|
4 997,92 |
bez DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
15.12.2021 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021211
|
Fit park
|
4 997.92 |
bez DPH |
2021/033
|
|
20.12.2021 |
|
20.12.2021 |
15.12.2021 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZSJAK2021/073
|
Maľovanie interiéru školy a školského zariadenia a Oprava sociálnych zariadení
|
20 000.00 |
bez DPH |
|
|
09.07.2021 |
22.07.2021 |
31.08.2021 |
23.07.2021 |
|
Zš Jana Amosa Komenského |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZŠJAK/2021/069
|
Oprava budovy - hydroizolácia základov
|
23 300.00 |
bez DPH |
|
|
18.06.2021 |
02.07.2021 |
20.08.2021 |
06.07.2021 |
|
Základná škola J.A.Komenského |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZŠJAK/2021/068
|
Detské ihrisko, workoutové ihrisko, oddychová zóna
|
25 000.00 |
bez DPH |
|
|
15.06.2021 |
29.06.2021 |
20.08.2021 |
30.06.2021 |
|
Základná škola J.A. Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZSJAK2021/066
|
Projekt rekonštrukcie elektroinštalácie a štruktúrovanej kabeláže
|
5 000,00 |
bez DPH |
|
|
31.05.2021 |
14.06.2021 |
30.06.2021 |
15.06.2021 |
|
Zš Jana Amosa Komenského |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
320170037
|
konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3170060
|
teplomery
|
107,90 |
s DPH |
002/2017
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
ADM s.r.o., |
|
Mgr. Zuzana Súdinová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017-002
|
teplomery
|
107,90 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
ADM s.r.o., |
|
Mgr. Zuzana Súdinová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017-001
|
štočky na pečiatky
|
39,98 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Aureus Services, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Súdinová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016019
|
prenájom miestnosti - CVČ taekwondo
|
31,49 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
FITKO RELAX - Juraj Kopaj |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
363001510
|
vodné a stočné
|
315,29 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1011704610
|
elektrina
|
86,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1011704609
|
elekrtrina
|
887,81 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
70003
|
výukový program
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
DATABOX s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21700409
|
aktualizácia - triedny učiteľ
|
42,65 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
RAABE Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7447241875
|
vyúčtovanie plynu
|
-372,84 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7416908584
|
vyúčtovanie plynu
|
-15,65 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7447241876
|
vyúčtovanie plynu
|
-440,06 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2017 |