|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/126
|
Objednávka kovanie na skriňu
|
17,95 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Démos trade, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/125
|
Objednávka úložný box Woodebox
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/124
|
Objednávka tonerov
|
270,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s. r. o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025054
|
potraviny
|
2 002,80 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/33
|
30.05.2025 |
|
|
|
Dušan Bellay - DUMA |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250420
|
potraviny
|
611,16 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/35
|
30.05.2025 |
|
|
|
VELAPEK s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25261
|
potraviny
|
142,45 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/36
|
30.05.2025 |
|
|
|
BAGETKA, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1225023086
|
Tonery Canon
|
26,56 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/117
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251003163
|
potraviny
|
5 141,27 |
s DPH |
|
ZŠJAK/202418/34
|
30.05.2025 |
|
|
|
Mäsovýroba PATA s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/118
|
Objednávka kanc.papier
|
334,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/120
|
Objednávka - preprava osôb Nova Lehota
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť skrátene SAD Dunajská Streda, a.s. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5485562131
|
tlačiareň - recepcia
|
90,50 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/115
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
342500171
|
preprava osôb Nová Lehota
|
500,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/120
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
SAD Dunajská Streda a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025050
|
potraviny - EDUKAFEST
|
527,43 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/33
|
29.05.2025 |
|
|
|
Dušan Bellay - DUMA |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670516613
|
potraviny - EDUKAFEST
|
327,70 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/32
|
29.05.2025 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025132
|
čistiace prostriedky - umývačka riadu
|
1 672,80 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/102
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Ján Sloboda |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670517911
|
potraviny
|
14 018,70 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/32
|
29.05.2025 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202507257
|
aktualizácia - spolupráca školy s náročnými a nespolupracujúcimi
|
35,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/8
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250454
|
zber odpadu ŠJ 05/2025
|
105,00 |
s DPH |
|
GA102/2025
|
28.05.2025 |
|
|
|
ALATERE,s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/115
|
Objednávka tlačiarne
|
90,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250152
|
webinár - správa registratúry
|
75,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/114
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/114
|
Objednávka školenia- registratúra
|
75,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/112
|
Objednávka - zemina k záhonom
|
227,55 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Hrachostav s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
926708232
|
Balená voda
|
36,41 |
s DPH |
|
102636/2007
|
26.05.2025 |
|
|
|
Dolphin Central Europe, .s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500079
|
zemina k záhonom
|
227,55 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/112
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Hrachostav s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025163
|
preprava osôb - BA
|
479,70 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/113
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Fermo s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250056
|
filtre do vzduchotechniky - komplet
|
443,24 |
s DPH |
ZŠJA2025/13/78
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
dymovent, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/110
|
Objednávka - prenájom divadelnej sály
|
130,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Dom kultúry Sereď |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/109
|
Objednávka - oprava strechy na ŠJ
|
37 103,78 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Viliam Baloník - PIKVIP |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/107
|
Objednávka - vytvorenie plochy pre kvetináče a záhradu
|
2 473,17 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Viliam Baloník - PIKVIP |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25050582
|
čistiace prostriedky
|
1 127,15 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/105
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25050639
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
447,19 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/104
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250022
|
oprava strechy na budove telocvični
|
1 845,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/108
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Viliam Baloník - PIKVIP |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1225021051
|
Tonery Canon
|
361,89 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/103
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025048
|
potraviny - školenie učiteľov
|
175,54 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/33
|
19.05.2025 |
|
|
|
Dušan bellay - DUMA |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82025
|
orez stromov
|
1 960,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/82
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
Štefan Loczi |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
262025
|
tech. a organi. zabezpečenie divadelnej sály
|
130,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/110
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
Dom kultúry SEREĎ |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025049
|
potraviny
|
4 142,35 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/33
|
16.05.2025 |
|
|
|
Dušan Bellay - DUMA |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/106
|
Objednávka pracovné ošatenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
vytvorenie plochy pre kvetináče a záhradu
|
2 473,17 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/107
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
Viliam Baloník - PIKVIP |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3054501601
|
predplatné Director 5-12/2025
|
77,49 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/103
|
Objednávka tonerov
|
358,36 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s. r. o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/104
|
Objednávka čistiace jedáleň
|
451,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/105
|
Objednávka čistiace škola
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504190
|
RAABE: kariéra v školstve 03/2025
|
49,50 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/8
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5211139
|
medaile
|
76,85 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/101
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
3G, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9032502918
|
pracovná zdravotná služba 04/2025
|
123,86 |
s DPH |
|
23012020
|
14.05.2025 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
353100320
|
vodné, stočné 04/2025
|
1 933,84 |
s DPH |
|
2111/2002, 2108/2002
|
14.05.2025 |
|
|
|
Západoslov. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
42025
|
výučba tanca cvč 04/2025
|
198,00 |
s DPH |
|
SL1/2024
|
14.05.2025 |
|
|
|
Mgr. Alena Krivosudská |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250027
|
filtre do vzduchotechniky - komplet
|
670,84 |
s DPH |
ZŠJA2025/13/46
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
dymovent, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/100
|
Objednávka - umývačka riadu
|
299,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
SATINA ELEKTRO, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250712
|
káva zo SF 05/2025
|
251,21 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2025/15/4
|
13.05.2025 |
|
|
|
United Factory s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100044
|
prenájom - bazén 4/2025
|
240,00 |
s DPH |
|
10/2024
|
12.05.2025 |
|
|
|
ZŚ J.Fándlyho |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250044
|
umývačka riadu - školský byt
|
299,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/100
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
SATINA ELEKTRO s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1062503389
|
vyúčtovanie EE 04/2025
|
2 354,77 |
s DPH |
|
20242807
|
12.05.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
525308837
|
vlhkomer na vzduch, meradlá teploty podľa predpisu - kalibrácia
|
386,00 |
s DPH |
|
MZ/2019/0462
|
07.05.2025 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1420250561
|
činnosť zodpovednej osoby za 05/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
2018-Z04949
|
07.05.2025 |
|
|
|
EuroTRADING s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/99
|
Objednávka - videovrátnik budova A, B + videovrátnik CZŠ
|
2 394,35 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Eriksoft, s. r. o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
670514366
|
potraviny
|
16 173,75 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/32
|
06.05.2025 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25213
|
potraviny
|
178,17 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/36
|
06.05.2025 |
|
|
|
BAGETKA, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368769889
|
Poplatky za pevné linky 04/2025
|
277,91 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/97
|
Objednávka - plynový sporák
|
279,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
SATINA ELEKTRO, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
926706925
|
Balená voda
|
43,70 |
s DPH |
|
102636/2007
|
05.05.2025 |
|
|
|
Dolphin Central Europe, .s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
926705462
|
Balená voda
|
52,00 |
s DPH |
|
102636/2007
|
05.05.2025 |
|
|
|
Dolphin Central Europe, .s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368825889
|
Poplatky za mobily 04/2025
|
104,02 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025046
|
civilná ochrana 04/2025
|
39,00 |
s DPH |
|
07/2025
|
05.05.2025 |
|
|
|
SafetyHUB s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202510710
|
vykurovanie a TUV 04/2025
|
10 551,09 |
s DPH |
|
2015/0002/T
|
05.05.2025 |
|
|
|
Energetika Sereď,s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368875028
|
telekomunikačné slžuby internet 04/2025
|
94,98 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250039
|
Sporák - školský byt
|
279,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/81
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
SATINA ELEKTRO s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202501020
|
servisné práce + materiál
|
468,02 |
s DPH |
|
21092021
|
05.05.2025 |
|
|
|
Eriksoft s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/108
|
Objednávka - podľa CP oprava strechy na budove telocvičn
|
1 845,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Viliam Baloník - PIKVIP |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250357
|
potraviny
|
828,07 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/35
|
05.05.2025 |
|
|
|
VELAPEK s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250047
|
preprava osôb
|
239,85 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/85
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
DOPA - Servis, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/113
|
preprava osôb BA
|
479,70 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
FERMO, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125029
|
vzdelávanie Akadémia riaditeľov - projektový manažment
|
110,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/96
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Združenie škôl C. S. Lewisa |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025039
|
potraviny
|
3 971,60 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/33
|
30.04.2025 |
|
|
|
Dušan bellay - DUMA |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251002482
|
potraviny
|
4 664,17 |
s DPH |
|
ZŠJAK/202418/34
|
30.04.2025 |
|
|
|
Mäsovýroba PATA s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/96
|
Objednávka - vzdelávanie Akadémia riaditeľov - projektový manažment
|
110,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Združenie škôl C. S. Lewisa, ú.z. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202505814
|
RAABE: personálne riadenie 04/25
|
50,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/8
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
prenájom OP - korčuľovanie 03/2025
|
440,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/98
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Obec Šoporňa |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/94
|
Objednávka - 3D nápis + montáž (2kusy)
|
720,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Wilko s. r. o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23100502
|
vlajky, zástavy
|
65,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/93
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Bc. Dominika Dulíková |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003550
|
solárne zavlažovanie (projekt ZSE)
|
461,60 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/90
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
ECO PRODUKT s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
762025
|
vchodové plastové dvere s montážou - budova A
|
2 220,81 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/83
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
KOLAN spol. s r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DD/2025002
|
dobropis ku kópiam
|
-490,22 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
PreKo, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/93
|
objednávka vlajky, zástavy
|
65,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Bc. Dominika Dulíková |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9125002564
|
čipové prívesky
|
43,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/89
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2252202187
|
školské pomôcky
|
214,27 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/3/18
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Ševt a. s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202505420
|
RAABE: škd od A po Z č.14
|
49,70 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/8
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25040696
|
kancelárske potreby
|
306,05 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/88
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251427
|
školské pomôcky
|
274,50 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/74
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42025
|
orez stromov
|
1 070,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/71
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Štefan Loczi |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/89
|
Objednávka čipov
|
43,05 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/90
|
Objednávka solárne zavlažovanie (projekt)
|
461,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
ECO PRODUKT s. r. o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/92
|
Objednávka - vstup do galérie
|
558,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
DANUBIANA - Centrum moderného umenia, n.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20251174
|
školské pomôcky - set výukových obrazov
|
390,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/91
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
IWB s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100545
|
potraviny
|
872,87 |
s DPH |
|
SZE2310045
|
22.04.2025 |
|
|
|
Unique SR s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/88
|
Objednávka kanc.potreby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/87
|
Objednávka - školenie konsolidovaná účtovná uzávierka
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/86
|
Objednávka - online školenie, školské stravovanie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250335
|
materiál na vyvýšené záhony - projekt ZSE
|
540,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
KONTRAKT SK s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |