|
Faktúra |
8325637946
|
telekomunikačné slžuby internet 3/2023
|
92,67 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |
|
Faktúra |
082023
|
výroba a montáž políc a policovej skrine
|
250,00 |
s DPH |
2023/8/52
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Peter Nagy |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
26.04.2023 |
|
Faktúra |
23100455
|
inovačné vzdelávanie - lyžiarsky výcvik
|
198,00 |
s DPH |
2023/8/49
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Čemma, s.r.o. Hotel Liptov |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
26.04.2023 |
|
Faktúra |
1420230461
|
za výkon zodpovednej osoby 4/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-ZO4949
|
12.04.2023 |
|
|
|
EuroTRADING s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2023 |
|
Faktúra |
1020230059
|
deratizácia
|
96,00 |
s DPH |
|
20182611
|
12.04.2023 |
|
|
|
JOSPA, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2023 |
|
Faktúra |
2232202337
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
|
|
14.04.2023 |
|
Faktúra |
2023038
|
odborné práce BOZP, PO 1.Q/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
30062021
|
12.04.2023 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2023 |
|
Faktúra |
2300046
|
spotrebný materiál na údržbu
|
294,29 |
s DPH |
2023/8/7
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Lapoš Gabriel - FARBY LAKY |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2023 |
|
Faktúra |
9032302421
|
pracovná zdravotná služba 3/2023
|
120,84 |
s DPH |
|
23012020
|
12.04.2023 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |
|
Faktúra |
202303
|
krúžková činnosť- basketbal
|
381,00 |
s DPH |
|
SL1/2023
|
11.04.2023 |
|
|
|
AŠK Lokomotíva Sereď |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2023 |
|
Faktúra |
230200005
|
vyhotovené kópie 1.Q
|
1 094,28 |
s DPH |
|
21122016
|
05.04.2023 |
|
|
|
Peter Slamka - Fajnservis |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |
|
Faktúra |
8422300154
|
poplatok za služby mVL
|
38,68 |
s DPH |
|
2021/049
|
05.04.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
|
|
14.04.2023 |
|
Faktúra |
8325560551
|
Poplatky za mobily 3/2023
|
92,49 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |
|
Faktúra |
3123001758
|
vyúčtovanie EE 032023
|
644,84 |
s DPH |
|
SC2022/2359
|
17.04.2023 |
|
|
|
Met Slovakia, a.s. |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
26.04.2023 |
|
Faktúra |
8325444048
|
telekomunikačné slžuby 3/2023
|
312,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |
|
Faktúra |
2023025
|
interaktívne besedy
|
250,00 |
s DPH |
2023/8/26
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Králik Dávid |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2023 |
|
Faktúra |
523306540
|
kontrola merania váh, kalibrácia- jedáleň
|
125,40 |
s DPH |
2023/8/48
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2023 |
|
Faktúra |
192023
|
obedy príspevok na potraviny
|
387,66 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Skolská jedáleň |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |
|
Faktúra |
182023
|
Obedy - príspevok zo SF 3/2023
|
178,92 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Skolská jedáleň |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |
|
Faktúra |
172023
|
Obedy - réžia 3/2023
|
2 405.48 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Skolská jedáleň |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2023 |