|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/126
|
Objednávka kovanie na skriňu
|
17,95 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Démos trade, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/125
|
Objednávka úložný box Woodebox
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/124
|
Objednávka tonerov
|
270,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s. r. o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025054
|
potraviny
|
2 002,80 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/33
|
30.05.2025 |
|
|
|
Dušan Bellay - DUMA |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250420
|
potraviny
|
611,16 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/35
|
30.05.2025 |
|
|
|
VELAPEK s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25261
|
potraviny
|
142,45 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/36
|
30.05.2025 |
|
|
|
BAGETKA, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1225023086
|
Tonery Canon
|
26,56 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/117
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251003163
|
potraviny
|
5 141,27 |
s DPH |
|
ZŠJAK/202418/34
|
30.05.2025 |
|
|
|
Mäsovýroba PATA s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/118
|
Objednávka kanc.papier
|
334,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/120
|
Objednávka - preprava osôb Nova Lehota
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť skrátene SAD Dunajská Streda, a.s. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5485562131
|
tlačiareň - recepcia
|
90,50 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/115
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
342500171
|
preprava osôb Nová Lehota
|
500,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/120
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
SAD Dunajská Streda a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025050
|
potraviny - EDUKAFEST
|
527,43 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/33
|
29.05.2025 |
|
|
|
Dušan Bellay - DUMA |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670516613
|
potraviny - EDUKAFEST
|
327,70 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/32
|
29.05.2025 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025132
|
čistiace prostriedky - umývačka riadu
|
1 672,80 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/102
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Ján Sloboda |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670517911
|
potraviny
|
14 018,70 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/32
|
29.05.2025 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202507257
|
aktualizácia - spolupráca školy s náročnými a nespolupracujúcimi
|
35,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/8
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250454
|
zber odpadu ŠJ 05/2025
|
105,00 |
s DPH |
|
GA102/2025
|
28.05.2025 |
|
|
|
ALATERE,s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/115
|
Objednávka tlačiarne
|
90,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250152
|
webinár - správa registratúry
|
75,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/114
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
30.05.2025 |