|
|
Faktúra |
20210210
|
prenájom vys. zariadenia 4.Q 2021
|
192,00 |
s DPH |
|
XI/4/2003
|
10.01.2022 |
|
|
|
Mesto Sereď |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2019/003
|
kancelárske potreby
|
476,79 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
Ladislav Pócs - 3p slúži Vám |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
|
|
20.02.2019 |
|
Zmluva |
dodatok č.8 k zmluve XI/21/2006
|
prenájom vys. zariadenia
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Mesto Sereď |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2222000020
|
vyúčtovanie plyn 2021
|
109,20 |
s DPH |
|
SC2018/152d
|
17.01.2022 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2222000023
|
vyúčtovanie plyn 2021
|
-251,05 |
s DPH |
|
SC2018/152d
|
17.01.2022 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2221001438
|
vyúčtovanie plyn 2021
|
-2 835,73 |
s DPH |
|
SC2018/152d
|
12.01.2022 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020
|
revízia výťahov
|
195,00 |
bez DPH |
|
0127
|
16.02.2022 |
|
|
|
LUKO-SK, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
upresňovanie dokumentácie CO a odborná príprava CO 4. štvrťrok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
BAB Poradenstvo, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2022-003
|
stojany na bicykle
|
3 749,56 |
bez DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
mmcité sk, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022-005
|
stavebné práce
|
2 555.87 |
bez DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
Róbert Šipka |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20190041
|
prenájom vys. zariadenia 1.Q 2019
|
182,34 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Mesto Sereď |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2022-044
|
tonery
|
511,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2158999456
|
lekárničky
|
126,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Štepař s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20180453
|
Kuchynské potreby
|
5 195,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Zmluva |
04112021
|
vzdelávací softvér „Didakta“
|
39,95 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Zmluva |
7586-2018
|
zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
82021
|
gabiónové sedenie
|
1 698.00 |
s DPH |
2021-038
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
Ing. Ivan Sokol - Záhradný servis Sokol |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Zmluva |
SC2018/152d
|
zmluva - zemný plyn
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2022-004
|
ubytovanie pre účastníkov programu LIRE Joint Staff Training Erasmus+
|
2 624,79 |
bez DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Hotel Liberte 33 |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
010/2019
|
projekčné práce
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Ing. Branislav Irsák |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
|
|
|
20.02.2019 |