|
|
Faktúra |
34
|
prenájom obecných priestorov - korčuľovanie 03/2026
|
150,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/47
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
Obec Šoporňa |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026081
|
servis kotla+ materiál, stykač, spínač ŠJ
|
558,86 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/58
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
GASTROMIN s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9032602266
|
pracovná zdravotná služba 03/2026
|
137,88 |
s DPH |
|
23012020
|
15.04.2026 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/83
|
Objednávka kanc.potreby
|
540,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/82
|
Objednávka tonerov
|
727,79 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s. r. o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/81
|
Objednávka čistiace škola
|
417,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26040324
|
čistiace prostriedky - utierky
|
430,50 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/79
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
3P slúži Vám, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/80
|
Objednávka handier na podlahu
|
85,12 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
Scandi s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/79
|
Objednávka papierové utierky
|
430,50 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026600033
|
prenájom - bazén 03/2026
|
484,00 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2026/36/7
|
14.04.2026 |
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
363100236
|
vodné, stočné 03/2026
|
1 893,50 |
s DPH |
|
2111/2002, 2108/2002
|
13.04.2026 |
|
|
|
Západoslov. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202604087
|
AI zaraďovanie zamestnancov do 8.7.2026
|
38,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026021
|
služby BOZP a PO za 1.Q/2026
|
400,00 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2025/15/23
|
13.04.2026 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260215
|
výtlačky - čierno-biele budova A BP-20M22
|
85,37 |
s DPH |
|
17/01/2025
|
10.04.2026 |
|
|
|
PreKo, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0100
|
office 365 A1 pre študentov 2.3.2026 - 1.4.2026
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
Microsoft Ireland Operations Limited |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260218
|
výtlačky - farebné a čierno-biele budova A
|
350,17 |
s DPH |
|
17/01/2025
|
10.04.2026 |
|
|
|
PreKo, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260217
|
výtlačky - farebné a čierno-biele budova A
|
883,62 |
s DPH |
|
17/01/2025
|
10.04.2026 |
|
|
|
PreKo, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260216
|
výtlačky - farebné a čierno-biele budova B
|
36,53 |
s DPH |
|
17/01/2025
|
10.04.2026 |
|
|
|
PreKo, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202600322
|
dvere 90 pravé biele + zámok, vložka
|
93,73 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/78
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
KURBEL, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0100
|
office 365 A1 pre vyučujúcich 2.3.2026-1.4.2026
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
Microsoft Ireland Operations Limited |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2026 |