|
|
Faktúra |
125013
|
vzdelávanie Akadémia riaditeľov - časový manažment
|
120,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/65
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Združenie škôl C. S. Lewisa |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202505814
|
RAABE: personálne riadenie 04/25
|
50,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/8
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125029
|
vzdelávanie Akadémia riaditeľov - projektový manažment
|
110,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/96
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Združenie škôl C. S. Lewisa |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
670508655
|
potraviny
|
24,28 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/32
|
13.03.2025 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1225023512
|
Tonery Canon
|
270,20 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/124
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500070
|
pomôcky na maľovanie
|
34,03 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/128
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Lapos Gabriel - Farby laky |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025186
|
preprava osôb - Tišňov
|
2 000,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/123
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Fermo s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125003134
|
agenda komplet 500-599 žiakov ZŠ 2026
|
664,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/129
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250835
|
prenájom kávovaru
|
35,67 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/130
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
United Factory s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100049
|
prenájom - bazén 5/2025
|
320,00 |
s DPH |
|
10/2024
|
03.06.2025 |
|
|
|
ZŚ J.Fándlyho |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202510871
|
vykurovanie a TUV 05/2025
|
8 417,52 |
s DPH |
|
2015/0002/T
|
03.06.2025 |
|
|
|
Energetika Sereď,s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25060009
|
kancelárske potreby
|
334,56 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/118
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202501023
|
servisné práce + materiál
|
471,71 |
s DPH |
|
21092021
|
02.06.2025 |
|
|
|
Eriksoft s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370415997
|
Poplatky za mobily 05/2025
|
104,02 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505
|
poskytnutie HR aktivít
|
1 200,00 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2025/15/24
|
02.06.2025 |
|
|
|
Mgr. Petra Gubišová - EDUCON |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202524
|
celodenné vzdelávanie - vedenie školy, supervízori
|
500,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/122
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
PaedDr. Marek Kmeť - EDUCON |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025067
|
civilná ochrana 05/2025
|
39,00 |
s DPH |
|
07/2025
|
02.06.2025 |
|
|
|
SafetyHUB s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025054
|
potraviny
|
2 002,80 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/33
|
30.05.2025 |
|
|
|
Dušan Bellay - DUMA |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251003163
|
potraviny
|
5 141,27 |
s DPH |
|
ZŠJAK/202418/34
|
30.05.2025 |
|
|
|
Mäsovýroba PATA s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250420
|
potraviny
|
611,16 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/35
|
30.05.2025 |
|
|
|
VELAPEK s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
06.06.2025 |