|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/140
|
Objednávka el. verzie čítanky
|
51,30 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
AITEC - distribúcia a logistika, s. r. o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1225027236
|
Tonery Canon
|
347,28 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/143
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1062505213
|
vyúčtovanie EE 06/2025
|
2 002,95 |
s DPH |
|
20242807
|
08.07.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025090
|
služby BOZP a PO za 2.Q/2025
|
333,00 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2025/15/23
|
08.07.2025 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1420250761
|
činnosť zodpovednej osoby za 07/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
2018-Z04949
|
08.07.2025 |
|
|
|
EuroTRADING s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372020000
|
Poplatky za mobily 06/2025
|
104,02 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372069025
|
telekomunikačné slžuby internet 06/2025
|
95,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371964589
|
Poplatky za pevné linky 06/2025
|
276,02 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202510261
|
RAABE: kariéra v školstve 06/2025
|
50,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/8
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250489
|
výtlačky - farebné, čierno-biele budova B
|
511,62 |
s DPH |
|
17/01/2025
|
07.07.2025 |
|
|
|
PreKo, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250491
|
výtlačky - farebné, čierno-biele budova A
|
876,55 |
s DPH |
|
17/01/2025
|
07.07.2025 |
|
|
|
PreKo, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/137
|
Objednávka na základe CP - montáž vodomerov, blok B
|
1 501,30 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Viliam Baloník - PIKVIP |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/165
|
materiál na údržbu, maľovanie
|
419,12 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Lapoš Gabriel - FARBY LAKY |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/138
|
Objednávka na základe CP - výmena šupátka úžitkovej vody pavilón B
|
2 810,10 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Viliam Baloník - PIKVIP |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/139
|
Objednávka na základe CP - oprava kanali. zvodu na odstránení havar. stavu (blok C)
|
2 538,72 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Viliam Baloník - PIKVIP |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250490
|
výtlačky - farebné, čierno-biele ŠKD
|
10,81 |
s DPH |
|
16/01/2025
|
07.07.2025 |
|
|
|
PreKo, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8422500916
|
poplatok za výpl.lístok 3-5/2025
|
43,30 |
s DPH |
|
2021/049
|
04.07.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
670521190
|
potraviny
|
10 911,85 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/32
|
03.07.2025 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
916705683
|
prenájom výdajník delphin white horúca - chladená voda 7-9/2025
|
52,47 |
s DPH |
|
102636/2007
|
03.07.2025 |
|
|
|
Dolphin Central Europe, .s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250134
|
Prenájom PCO 2Q/2025
|
258,00 |
s DPH |
|
XI/21/2006,XI/4/2003
|
02.07.2025 |
|
|
|
Mesto Sereď |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.07.2025 |