Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr.Alena Krivosudská LZ DANCE UNITED Základná škola J.A. Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď Základná škola J.A.Komenského Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď Zš Jana Amosa Komenského Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	320170037	konzultácie aplikácií	21,00	s DPH			16.01.2017				Vema, s.r.o.					16.01.2017
	Faktúra	022020	školenie	40.00.	s DPH			04.02.2020				Súkromné centrum ŠPP Centrum detskej reči					04.02.2020
	Faktúra	1420201261	zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby	49,00	bez DPH		2018-Z04949	11.12.2020				EUROTRADING s.r.o.					11.12.2020
	Faktúra	8030077064	vodné a stočné	405,26	s DPH			21.01.2021				Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					26.01.2021
	Faktúra	8030075729	vodné a stočné	1 123.48	s DPH			18.01.2021				Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					26.01.2021
	Faktúra	303001084	vodné a stočné	1 086,47	s DPH			10.12.2020				Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					10.12.2020
	Faktúra	9001101870	stravné lístky	1 567,37	s DPH			04.12.2020				Edenred Slovakia, sr.o.					04.12.2020
	Faktúra	9001047369	stravné lístky	4 035,40	s DPH			03.06.2020				Edenred Slovakia, sr.o.					03.06.2020
	Faktúra	8273193463	telekomunikačné služby	256,48	s DPH			10.12.2020				Slovak Telekom, a.s.					10.12.2020
	Faktúra	200956	školenie - Emil 3	116,00	s DPH			31.08.2020				Indícia,s.r.o.,					31.08.2020
	Faktúra	63/2020/ŠJ	náklady- odobraté obedy zamestnancov 11/2020	84,06	s DPH			02.12.2020				Základná škola Jana Amosa Komenského					02.12.2020
	Faktúra	61/2020/ŠJ	náklady- obedy zamestnancov 11/2020	1 130,14	s DPH			02.12.2020				Základná škola Jana Amosa Komenského					02.12.2020
	Faktúra	202017774	školské dokumenty 08/20	46,75	s DPH			27.08.2020				RAABE Slovensko, s.r.o.					27.08.2020
	Faktúra	202025311	metodické príručky prírodoveda	70,00	s DPH			20.11.2020				RAABE Slovensko, s.r.o.					20.11.2020
	Faktúra	2020359	lieky do lekárničky	295,69	s DPH			21.10.2020				Pilulka.sk, a.s.					21.10.2020
	Faktúra	1052040951	vyúčtovanie oprava základu dane	392,25	s DPH			09.12.2020				MAGNA ENERGIA a.s.					09.12.2020
	Faktúra	200964	školenie - Emil 4	116,00	s DPH			31.08.2020				Indícia,s.r.o.,					31.08.2020
	Faktúra	20090690	tonery	72,00	s DPH			21.09.2020				3P slúži Vám, s.r.o.					21.09.2020
	Faktúra	200230	oprava psn	165,84	s DPH			09.12.2020				Luboš Vidlička LUKA					09.12.2020
	Faktúra	21951314	predplatné školy.sk	193,80	s DPH			12.04.2021				Verlag Dashöfer, vydavateľstvo ,s.r.o.					14.04.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7308