Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr.Alena Krivosudská LZ DANCE UNITED Základná škola J.A. Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď Základná škola J.A.Komenského Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď Zš Jana Amosa Komenského Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	320170037	konzultácie aplikácií	21,00	s DPH			16.01.2017				Vema, s.r.o.					16.01.2017
	Faktúra	670107724	potraviny	492,32	s DPH			27.04.2021				Mabonex Slovakia					27.04.2021
	Faktúra	1012134020	EE 5/2021	802,04	s DPH			03.05.2021				MAGNA ENERGIA a.s.					06.05.2021
	Faktúra	202108341	škola a jej riadenie 042021	42,95	s DPH			03.05.2021				Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.					06.05.2021
	Objednávka	2021-005	kancelárske potreby	199,68	s DPH			09.04.2021				3P slúži Vám, s.r.o.		PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		09.04.2021
	Objednávka	2021-004	ochranné pomôcky	195,00	s DPH			09.04.2021				3P slúži Vám, s.r.o.		PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		09.04.2021
	Objednávka	2021-003	kanc.potreby	345,76	s DPH			22.03.2021				3P slúži Vám, s.r.o.		PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		22.03.2021
	Faktúra	670107698	potraviny	909,09	s DPH			27.04.2021				Mabonex Slovakia					27.04.2021
	Faktúra	670107956	potraviny	233,38	s DPH			29.04.2021				Mabonex Slovakia					29.04.2021
	Faktúra	202110683	UK a TUV apríl2021	8 103.91	s DPH			03.05.2021				Energetika Sereď,s.r.o.					06.05.2021
	Faktúra	211001499	potraviny	2 137,14	s DPH			30.04.2021				Mäsovýroba Pata s.r.o.					30.04.2021
	Faktúra	2021002	revízia elektroinštalácie	773,50	s DPH			29.04.2021				Febomont - František Czibula					06.05.2021
	Zmluva	Príloha II 2020-1-SK01-KA201-078332	ERASMUS projekt - rozpočet zmena		s DPH			22.04.2021				SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu		PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		29.04.2021
	Zmluva	dodatok č.3 k zmluve 2020-1-SK01-KA201-078332	ERASMUS projekt - dodatok		s DPH			22.04.2021				SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu		PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		29.04.2021
	Zmluva	dodatok č.2 k zmluve 2020-1-SK01-KA201-078332	ERASMUS projekt - dodatok		s DPH			09.02.2021				SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu		PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		09.02.2021
	Zmluva	Príloha II 2020-1-SK01-KA201-078332	ERASMUS projekt - rozpočet		s DPH			05.10.2020				SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu		PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		05.10.2020
	Faktúra	1012134021	EE 5/2021	49,07	s DPH			03.05.2021				MAGNA ENERGIA a.s.					06.05.2021
	Faktúra	8282638380	telekomunikačné služby	46,21	s DPH			04.05.2021				Slovak Telekom, a.s.					06.05.2021
	Zmluva	2/2021	prenájom multifunkčné ihrisko	10,00	s DPH			27.04.2021				Marián Lukáč		PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		27.04.2021
	Faktúra	2021035	potraviny	1 476,19	s DPH			04.05.2021				Bellay Dušan					04.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7500