Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr.Alena Krivosudská LZ DANCE UNITED Základná škola J.A. Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď Základná škola J.A.Komenského Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď Zš Jana Amosa Komenského Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	320170037	konzultácie aplikácií	21,00	s DPH			16.01.2017				Vema, s.r.o.					16.01.2017
	Faktúra	55/2021/ŠJ	vyúčtovanie režijných nákladov-žiaci 7/2021	504,00	s DPH			23.08.2021				Základná škola Jana Amosa Komenského					23.08.2021
	Faktúra	926310717	balená voda	19,30	s DPH			02.09.2021				Dolphin Central Europe, s.r.o.					03.09.2021
	Faktúra	521015247	učebnice 2021/2022	2 685.54	bez DPH	512638		02.09.2021				preskoly.sk s.r.o.					10.09.2021
	Faktúra	102100923	učebnice 2021/2022	621,82	bez DPH			02.09.2021				Expol pedagogika s. r. o.					03.09.2021
	Objednávka	019/2021/1	oprava chladničiek školská jedáleň		s DPH			31.08.2021				Nemetz s.r.o					31.08.2021
	Faktúra	2002038908	pomôcky na upratovanie	164,94	s DPH			27.08.2021				Lean Commerce s.r.o.					11.08.2021
	Faktúra	202114796	Diétne stravovanie detí -jedáleň	90,00	s DPH			23.08.2021				Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.					02.09.2021
	Faktúra	54/2021/ŠJ	náklady- odobraté obedy zamestnancov 07/2021	34,02	s DPH			23.08.2021				Základná škola Jana Amosa Komenského					24.08.2021
	Faktúra	2100815	metod.príručky	91,74	s DPH			31.08.2021				Indícia,s.r.o.,					03.09.2021
	Faktúra	53/2021/ŠJ	náklady- odobraté obedy zamestnancov 7/2021	457,38	s DPH			23.08.2021				Základná škola Jana Amosa Komenského					24.08.2021
	Faktúra	216229	smetné nádoby	286,35	s DPH			13.08.2021				FEREX, s.r.o.					13.08.2021
	Faktúra	202113995	personalne riadenie 08/2021	42,95	s DPH			23.08.2021				Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.					24.08.2021
	Faktúra	202103561	výsuvy pod klávesnicu	110,50	s DPH			11.08.2021				JAPA trade, s.r.o.					11.08.2021
	Faktúra	210647	školenie učiteľov Informatika s Emilom	216,00	s DPH			23.08.2021				Indícia,s.r.o.,					13.08.2021
	Faktúra	20210204	rúška na tvár	421,08	s DPH			12.08.2021				Focesa, s.r.o.		PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		13.08.2021
	Faktúra	1052128561	EE vyúčtovanie 07/2021	307,00	s DPH			10.08.2021				MAGNA ENERGIA a.s.					11.08.2021
	Faktúra	21291464	teplomery	239,92	s DPH			02.09.2021				4Home, a.s.					30.08.2021
	Faktúra	21100063	dezinfekcia do stroja Karcher	148,90	s DPH			31.08.2021				MONTES SK, s.r.o.					03.09.2021
	Faktúra	21050840	dávkovač dotykový 10 ks	144,00	s DPH			19.05.2021				3P slúži Vám, s.r.o.		PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		27.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8305