Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr.Alena Krivosudská LZ DANCE UNITED Základná škola J.A. Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď Základná škola J.A.Komenského Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď Zš Jana Amosa Komenského Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	320170037	konzultácie aplikácií	21,00	s DPH			16.01.2017				Vema, s.r.o.					16.01.2017
	Faktúra	254155	ubytovanie ERASMUS + vyúčtovania	397,80	s DPH			21.09.2021				ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o.					21.09.2021
	Faktúra	202109387	Materiál na údržbu	195,41	s DPH			01.10.2021				NAREL,spol. s.r.o.					08.10.2021
	Faktúra	670122356	potraviny	815,42	s DPH			28.09.2021				Mabonex Slovakia					28.09.2021
	Faktúra	2021083	potraviny	999,85	s DPH			27.09.2021				Bellay Dušan					27.09.2021
	Zmluva	13/2021	nájom telocvičňa	10/hodina	s DPH			28.09.2021				Petra Hikaníková		PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		29.09.2021
	Zmluva	12/2021	prenájom telocvične	10nahodinu	s DPH			29.09.2021				AŠK Lokomotíva Sereď		PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		29.09.2021
	Zmluva	11/2021	nájom telocvičňa	10/hodina	s DPH			28.09.2021				Ingrid Forrová		PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		29.09.2021
	Faktúra	253290	ubytovanie ERASMUS +	1 040.00	s DPH			21.09.2021				ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o.					23.08.2021
	Faktúra	202117441	škola a jej riadenie 092021	43,61	s DPH			24.09.2021				Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.					29.09.2021
	Faktúra	1052133391	EE 10/2021	78,46	s DPH			01.10.2021				MAGNA ENERGIA a.s.					08.10.2021
	Faktúra	202117661	školské dokumenty 9/2021	45,35	s DPH			24.09.2021				Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.					29.09.2021
	Faktúra	2021004	revízia OP a OS budov B2 a B3	1 135.00	s DPH			24.09.2021				Febomont - František Czibula					29.09.2021
	Faktúra	802200480	Odborná prehliadka	331,20	s DPH			22.09.2021				Lersen SK, s. r. o.					29.09.2021
	Faktúra	670121428	potraviny	949,18	s DPH			21.09.2021				Mabonex Slovakia					21.09.2021
	Faktúra	141821	potraviny	90,72	s DPH			20.09.2021				Deák foods s.r.o.					20.09.2021
	Faktúra	670120678	potraviny	733,76	s DPH			14.09.2021				Mabonex Slovakia					14.09.2021
	Faktúra	670120652	potraviny	342,70	s DPH			14.09.2021				Mabonex Slovakia					14.09.2021
	Faktúra	2021800028	Prenájom bazéna 01/2021	40,00	s DPH			01.10.2020				Základná škola Juraja Fándlyho					04.10.2021
	Faktúra	1012161973	EE 10/2021	802,04	s DPH			01.10.2021				MAGNA ENERGIA a.s.					08.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8610