|
|
Faktúra |
20220477
|
zber odpadu šj 05/2022
|
105,00 |
s DPH |
|
GA102/2022
|
09.06.2022 |
|
|
|
Altere,s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1420250461
|
činnosť zodpovednej osoby za 04/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
2018-Z04949
|
07.04.2025 |
|
|
|
EuroTRADING s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
412025
|
odbor. prehliad. herných prvkov
|
236,50 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/84
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
402025
|
odbor. prehliad. na telovýchov. náradí telocvična A, B
|
445,60 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/18
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250557
|
káva zo SF 04/2025
|
250,81 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2025/15/4
|
11.04.2025 |
|
|
|
United Factory s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250008
|
olej,
|
17,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
SATINA ELEKTRO s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2520100271
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9032502023
|
pracovná zdravotná služba 03/2025
|
123,86 |
s DPH |
|
23012020
|
08.04.2025 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1062502463
|
vyúčtovanie EE 03/2025
|
2 901,36 |
s DPH |
|
20242807
|
08.04.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025195
|
publikácia - účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025
|
50,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/5
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
ZMO,región JE |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202505186
|
RAABE: šk.jedáleň 04/2025
|
49,50 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/8
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
525306493
|
overovanie váh a kalibrácia teplomerov
|
131,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/73
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250200003
|
vyhotovené kópie SHARP BP-20M22 1.Q/2025
|
128,88 |
s DPH |
|
SZ1/2023
|
07.04.2025 |
|
|
|
Peter Slamka - FAJNSERVIS |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025036
|
služby BOZP a PO za 1.Q/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
32025
|
výučba tanca cvč 03/2025
|
234,00 |
s DPH |
|
SL1/2024
|
04.04.2025 |
|
|
|
Mgr. Alena Krivosudská |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367181569
|
Poplatky za pevné linky 03/2025
|
281,64 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367283309
|
telekomunikačné slžuby internet 03/2025
|
96,04 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367237156
|
Poplatky za mobily 03/2025
|
104,02 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250111306
|
nadstaviteľná konštrukcia pre fotopozadie
|
117,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/79
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Rašid Garipov |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8412501333
|
poplatok za využívanie apl. Vema a dát. prostredie 04/25-06/25
|
377,86 |
s DPH |
|
2018/587
|
15.04.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |