|
|
Faktúra |
250267
|
potraviny
|
726,94 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/35
|
01.04.2025 |
|
|
|
VELAPEK s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250357
|
potraviny
|
828,07 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/35
|
05.05.2025 |
|
|
|
VELAPEK s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
23100502
|
vlajky, zástavy
|
65,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/93
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Bc. Dominika Dulíková |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
762025
|
vchodové plastové dvere s montážou - budova A
|
2 220,81 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/83
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
KOLAN spol. s r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003550
|
solárne zavlažovanie (projekt ZSE)
|
461,60 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/90
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
ECO PRODUKT s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9125002564
|
čipové prívesky
|
43,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/89
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25040696
|
kancelárske potreby
|
306,05 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/88
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25213
|
potraviny
|
178,17 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/36
|
06.05.2025 |
|
|
|
BAGETKA, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
670514366
|
potraviny
|
16 173,75 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/32
|
06.05.2025 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025039
|
potraviny
|
3 971,60 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/33
|
30.04.2025 |
|
|
|
Dušan bellay - DUMA |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
421500448
|
vnútorná plastová parapeta - biela
|
14,25 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/76
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Rolson s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251002482
|
potraviny
|
4 664,17 |
s DPH |
|
ZŠJAK/202418/34
|
30.04.2025 |
|
|
|
Mäsovýroba PATA s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250100545
|
potraviny
|
872,87 |
s DPH |
|
SZE2310045
|
22.04.2025 |
|
|
|
Unique SR s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
670507522
|
potraviny
|
864,02 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/32
|
04.03.2025 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251174
|
školské pomôcky - set výukových obrazov
|
390,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/91
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
IWB s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251427
|
školské pomôcky
|
274,50 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/74
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42025
|
orez stromov
|
1 070,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/71
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Štefan Loczi |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202505420
|
RAABE: škd od A po Z č.14
|
49,70 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/8
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2252202187
|
školské pomôcky
|
214,27 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/3/18
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Ševt a. s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025038
|
potraviny
|
1 441,12 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/33
|
07.04.2025 |
|
|
|
Dušan bellay - DUMA |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
10.04.2025 |