Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr.Alena Krivosudská LZ DANCE UNITED Základná škola J.A. Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď Základná škola J.A.Komenského Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď Zš Jana Amosa Komenského Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20220477	zber odpadu šj 05/2022	105,00	s DPH		GA102/2022	09.06.2022				Altere,s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				28.06.2022
	Faktúra	1420250461	činnosť zodpovednej osoby za 04/2025	60,27	s DPH		2018-Z04949	07.04.2025				EuroTRADING s. r. o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				29.04.2025
	Faktúra	412025	odbor. prehliad. herných prvkov	236,50	s DPH	ZŠJAK/2025/13/84		11.04.2025				Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				29.04.2025
	Faktúra	402025	odbor. prehliad. na telovýchov. náradí telocvična A, B	445,60	s DPH	ZŠJAK/2025/13/18		11.04.2025				Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				29.04.2025
	Faktúra	20250557	káva zo SF 04/2025	250,81	s DPH		ZŠJAK/2025/15/4	11.04.2025				United Factory s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				29.04.2025
	Faktúra	250008	olej,	17,00	s DPH			08.04.2025				SATINA ELEKTRO s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				29.04.2025
	Faktúra	2520100271	školské ovocie		s DPH			08.04.2025				Plantex, s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				29.04.2025
	Faktúra	9032502023	pracovná zdravotná služba 03/2025	123,86	s DPH		23012020	08.04.2025				ProCare, a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				29.04.2025
	Faktúra	1062502463	vyúčtovanie EE 03/2025	2 901,36	s DPH		20242807	08.04.2025				encare, s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				29.04.2025
	Faktúra	2025195	publikácia - účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025	50,00	s DPH	ZŠJAK/2025/13/5		07.04.2025				ZMO,región JE	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				29.04.2025
	Faktúra	202505186	RAABE: šk.jedáleň 04/2025	49,50	s DPH	ZŠJAK/2025/13/8		14.04.2025				Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				29.04.2025
	Faktúra	525306493	overovanie váh a kalibrácia teplomerov	131,00	s DPH	ZŠJAK/2025/13/73		07.04.2025				Slovenská legálna metrológia, n. o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				29.04.2025
	Faktúra	250200003	vyhotovené kópie SHARP BP-20M22 1.Q/2025	128,88	s DPH		SZ1/2023	07.04.2025				Peter Slamka - FAJNSERVIS	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				29.04.2025
	Faktúra	2025036	služby BOZP a PO za 1.Q/2025	200,00	s DPH			07.04.2025				Maroš Mičáni	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				29.04.2025
	Faktúra	32025	výučba tanca cvč 03/2025	234,00	s DPH		SL1/2024	04.04.2025				Mgr. Alena Krivosudská	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				29.04.2025
	Faktúra	8367181569	Poplatky za pevné linky 03/2025	281,64	s DPH			04.04.2025				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				29.04.2025
	Faktúra	8367283309	telekomunikačné slžuby internet 03/2025	96,04	s DPH			04.04.2025				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				29.04.2025
	Faktúra	8367237156	Poplatky za mobily 03/2025	104,02	s DPH			04.04.2025				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				29.04.2025
	Faktúra	250111306	nadstaviteľná konštrukcia pre fotopozadie	117,00	s DPH	ZŠJAK/2025/13/79		11.04.2025				Rašid Garipov	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				29.04.2025
	Faktúra	8412501333	poplatok za využívanie apl. Vema a dát. prostredie 04/25-06/25	377,86	s DPH		2018/587	15.04.2025				Seyfor Slovensko, a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				29.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8610