|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/145
|
Objednávka vysavač
|
1 111,92 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
20.07.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/142
|
Objednávka - podľa CP 2x kamerový systém
|
2 066,89 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
|
|
|
REJK-NET, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/143
|
Objednávka - odber tepla na rok 2027
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
|
|
|
UCED Sereď s. r. o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8412602158
|
poplatok za využívanie apl. Vema a dát. prostredie 7/26 - 9/26
|
400,49 |
s DPH |
|
2018/587
|
16.07.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260574
|
prenájom estrádnej sály - koniec šk. roka
|
80,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/103
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
Správa majetku Sereď s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026050159
|
školenie - komentovaná prehliadka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
Mestské lesy v Bratislave |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26951855
|
online kniha - ŠJ v praxi 9.8.2026-8.8.2028
|
396,70 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/130
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8631074463
|
vodné, stočné 06/2026 budova B
|
1 638,67 |
s DPH |
|
2111/2002, 2108/2002
|
13.07.2026 |
|
|
|
Západoslov. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026178
|
mraziaca skriňa - 2 dverová
|
2 632,20 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/121
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
GASTROMIN s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026179
|
elektrické varidlo ŠJ
|
2 392,35 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/120
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
GASTROMIN s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026177
|
inventár do kuchyne ŠJ
|
1 087,98 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/122
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
GASTROMIN s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8422601011
|
poplatok za výpl.lístok 04-06/2026
|
45,73 |
s DPH |
|
2021/049
|
09.07.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026093
|
služby BOZP a PO za 2.Q/2026
|
400,00 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2025/15/23
|
08.07.2026 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026030
|
preprava osôb - B. Bystrica
|
270,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
|
|
|
Pavel Fázik |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/140
|
Objednávka - materiál na údržbu
|
72,65 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Lapoš Gabriel - Farby laky |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600070
|
materiál na údržbu
|
72,65 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/140
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Lapos Gabriel - Farby laky |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9626000471
|
pracovné zošity AJ
|
1 129,47 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/141
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1062604649
|
vyúčtovanie EE 06/2026
|
4 324,79 |
s DPH |
|
20242807
|
07.07.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390903496
|
Poplatky za pevné linky 06/2026
|
284,47 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390940154
|
Poplatky za mobily 06/2026
|
104,02 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
13.07.2026 |
