Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr.Alena Krivosudská LZ DANCE UNITED Základná škola J.A. Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď Základná škola J.A.Komenského Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď Zš Jana Amosa Komenského Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026030	preprava osôb - B. Bystrica	270,60	s DPH			08.07.2026				Pavel Fázik	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				13.07.2026
	Faktúra	9626000471	pracovné zošity AJ	1 129,47	s DPH	ZŠJAK/2026/43/141		07.07.2026				Slovak Ventures s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				13.07.2026
	Faktúra	1062604649	vyúčtovanie EE 06/2026	4 324,79	s DPH		20242807	07.07.2026				encare, s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				13.07.2026
	Faktúra	2600070	materiál na údržbu	72,65	s DPH	ZŠJAK/2026/43/140		07.07.2026				Lapos Gabriel - Farby laky	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				13.07.2026
	Objednávka	ZŠJAK/2026/43/140	Objednávka - materiál na údržbu	72,65	s DPH			07.07.2026				Lapoš Gabriel - Farby laky		PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		30.06.2026
	Faktúra	8390903496	Poplatky za pevné linky 06/2026	284,47	s DPH			06.07.2026				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				13.07.2026
	Faktúra	8390988184	telekomunikačné slžuby mobil 05/2026	29,78	s DPH			06.07.2026				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				13.07.2026
	Faktúra	8390940154	Poplatky za mobily 06/2026	104,02	s DPH			06.07.2026				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				13.07.2026
	Faktúra	1420260761	činnosť zodpovednej osoby za 07/2026	60,27	s DPH		2018-Z04949	06.07.2026				EuroTRADING s. r. o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				13.07.2026
	Objednávka	ZŠJAK/2026/43/139	Objednávka - materiál na údržbu	237,00	s DPH			03.07.2026				JOSTAV RS, s.r.o.		PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		29.06.2026
	Objednávka	ZŠJAK/2026/43/138	Objednávka - AI zaraďovanie zamestnancov 3. mesiace	38,00	s DPH			03.07.2026				Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.		PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		30.06.2026
	Objednávka	ZŠJAK/2026/43/137	Objednávka - školenie BA	430,50	s DPH			03.07.2026				Seyfor Slovensko, a.s.		PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		19.06.2026
	Faktúra	926811528	balená voda	46,41	s DPH		102636/2007	03.07.2026				Dolphin Central Europe, .s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				13.07.2026
	Faktúra	916805793	prenájom výdajník delphin white horúca - chladená voda 07-09/2026	110,18	s DPH		102636/2007	03.07.2026				Dolphin Central Europe, .s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				13.07.2026
	Faktúra	202601037	servisné práce	83,64	s DPH		21092021	02.07.2026				Eriksoft s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				13.07.2026
	Faktúra	202611035	vykurovanie a TUV 06/2026	4 523,15	s DPH		2015/0002/T	02.07.2026				UCED Sereď, s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				13.07.2026
	Faktúra	260055	materiál na údržbu	236,63	s DPH	ZŠJAK/2026/43/139		01.07.2026				JOSTAV RS, s. r. o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				08.07.2026
	Faktúra	462408588	policový vozík - ŠJ	474,53	s DPH	ZŠJAK/2026/43/124		01.07.2026				MANUTAN Slovakia s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				08.07.2026
	Faktúra	2026209	civilná ochrana 06/2026	39,00	s DPH		07/2025	01.07.2026				SafetyHUB s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				08.07.2026
	Faktúra	20260500	výtlačky (čierno-biele, farebné)	1 750,25	s DPH		17/01/2025	01.07.2026				PreKo, s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				08.07.2026

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/8610