|
|
Faktúra |
320170037
|
konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
230052
|
materiál na údržbu
|
234,94 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
Jostav RS, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
352023
|
obedy príspevok na potraviny
|
351,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Skolská jedáleň pri ZŠ J.A.Komenského |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
332023
|
Obedy - réžia 5/2023
|
2 178,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Skolská jedáleň |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
052023
|
vyúčba tanca cvč 5/2023
|
234,00 |
s DPH |
|
SL01/2022
|
05.06.2023 |
|
|
|
Mgr. Alena Krivosudská |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
042023
|
vyúčba tanca cvč 4/2023
|
189,00 |
s DPH |
|
SL01/2022
|
05.06.2023 |
|
|
|
Mgr. Alena Krivosudská |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
342023
|
Odborná príprava CO 2.Q 2023
|
150,00 |
s DPH |
|
002/2019/CO
|
05.06.2023 |
|
|
|
BAB Poradenstvo, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
342023
|
Odborná príprava CO 2.Q 2023
|
150,00 |
s DPH |
|
002/2019/CO
|
05.06.2023 |
|
|
|
BAB Poradenstvo, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329174851
|
telekomunikačné slžuby internet 5/2023
|
92,67 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8328972251
|
telekomunikačné slžuby 5/2023
|
301,06 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001639
|
ASC Agenda komplet 2023/2024
|
619,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202301023
|
servisné práce + zyxel wifi
|
401,28 |
s DPH |
|
21092021
|
05.06.2023 |
|
|
|
Eriksoft s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1212304225
|
učebnice 1 st.
|
1 890,24 |
s DPH |
2023/8/88
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300263
|
pracovné oblečenie šj, zš
|
489,31 |
s DPH |
2023/8/78
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329096529
|
Poplatky za mobily 5/2023
|
92,49 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023088
|
revízna prehliadka výťahov 3 ks + oprava
|
438,48 |
s DPH |
|
0127
|
30.05.2023 |
|
|
|
LUKO-SK, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023062
|
potraviny
|
1 987,93 |
s DPH |
|
15122022/2
|
02.06.2023 |
|
|
|
Dušan bellay - DUMA |
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230465
|
potraviny
|
671,91 |
s DPH |
|
15122022/4
|
02.06.2023 |
|
|
|
Velapek s..o |
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
231002306
|
potraviny
|
3 829,64 |
s DPH |
|
15122022/3
|
05.06.2023 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23309
|
potraviny
|
168,29 |
s DPH |
|
15122022/5
|
06.06.2023 |
|
|
|
Bagetka s r.o. |
|
|
|
|
06.06.2023 |
