Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr.Alena Krivosudská LZ DANCE UNITED Základná škola J.A. Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď Základná škola J.A.Komenského Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď Zš Jana Amosa Komenského Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	320170037	konzultácie aplikácií	21,00	s DPH			16.01.2017				Vema, s.r.o.					16.01.2017
	Faktúra	192023	obedy príspevok na potraviny	387,66	s DPH			04.04.2023				Skolská jedáleň	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				14.04.2023
	Faktúra	670313980	potraviny	597,10	s DPH		15122022/1	02.05.2023				Mabonex Slovakia					02.05.2023
	Faktúra	670313995	potraviny	411,42	s DPH		15122022/1	02.05.2023				Mabonex Slovakia					02.05.2023
	Faktúra	670313996	potraviny	1 758,45	s DPH		15122022/1	02.05.2023				Mabonex Slovakia					02.05.2023
	Faktúra	231001763	potraviny	2 467,74	s DPH		15122022/3	05.05.2023				Mäsovýroba Pata s.r.o.					05.05.2023
	Faktúra	230368	potraviny	409,74	s DPH		15122022/4	03.05.2023				Velapek s..o					03.05.2023
	Faktúra	032023	vyúčba tanca cvč 3/2023	234,00	s DPH		SL01/2022	17.04.2023				Mgr. Alena Krivosudská	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				26.04.2023
	Faktúra	9032302421	pracovná zdravotná služba 3/2023	120,84	s DPH		23012020	12.04.2023				ProCare, a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				14.04.2023
	Faktúra	230200005	vyhotovené kópie 1.Q	1 094,28	s DPH		21122016	05.04.2023				Peter Slamka - Fajnservis	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				14.04.2023
	Faktúra	8325637946	telekomunikačné slžuby internet 3/2023	92,67	s DPH			05.04.2023				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				14.04.2023
	Faktúra	8325560551	Poplatky za mobily 3/2023	92,49	s DPH			05.04.2023				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				14.04.2023
	Faktúra	8325444048	telekomunikačné slžuby 3/2023	312,40	s DPH			05.04.2023				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				14.04.2023
	Faktúra	182023	Obedy - príspevok zo SF 3/2023	178,92	s DPH			04.04.2023				Skolská jedáleň	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				14.04.2023
	Faktúra	670314844	potraviny	1 056,27	s DPH		15122022/1	09.05.2023				Mabonex Slovakia					09.05.2023
	Faktúra	172023	Obedy - réžia 3/2023	2 405.48	s DPH			04.04.2023				Skolská jedáleň	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				14.04.2023
	Faktúra	8659558233	plyn 3/2023	466,00	s DPH		6303022811	04.04.2023				SPP, a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				14.04.2023
	Faktúra	172023	plakety v zamatových kazetách na ocenenie 8 ks	351,00	s DPH	2023/8/46		31.03.2023				Dekorum s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				14.04.2023
	Faktúra	100	Office 365 A1 pre študentov 3/2023	0,00	s DPH			02.04.2023				Microsoft Ireland Operations Limited	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				14.04.2023
	Faktúra	202301013	servisné práce + materiál	315,48	s DPH		21092021	03.04.2023				Eriksoft s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				14.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8443