|
|
Faktúra |
320170037
|
konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
9622001085
|
učebnice cudzie jazyky 2 st.
|
341,12 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022-117
|
dodanie, demontáž, montáž umývadiel, batérií
|
2 900.00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Bardiovský Ján |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022-116
|
skladacia podložka
|
78,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Peter bertko - Consulting |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022124
|
potraviny
|
683,75 |
s DPH |
|
15122021/2
|
09.11.2022 |
|
|
|
Dušan bellay - DUMA |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670231614
|
potraviny
|
28,32 |
s DPH |
|
15122021/1
|
08.11.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670231657
|
potraviny
|
1 362,80 |
s DPH |
|
15122021/1
|
08.11.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670231001
|
potraviny
|
156,74 |
s DPH |
|
15122021/1
|
03.11.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670231016
|
potraviny
|
1 497,39 |
s DPH |
|
15122021/1
|
03.11.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022002137
|
učebnice 2 stupeň
|
1 851.30 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
Megabooks SK, spol. s r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
OSVB0004767
|
učebnice cudzie jazyky 2 st.
|
35,56 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
9622000744
|
učebnice cudzie jazyky 1 st.
|
1 590.40 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/100
|
umývadlá
|
85,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
Kurbel s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
9622000746
|
učebnice cudzie jazyky 2 st.
|
4 137.25 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1052257002
|
Vyúčtovanie EE 9/2022
|
1 317,41 |
s DPH |
|
5003/2014
|
11.10.2022 |
|
|
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220075
|
doplnenie snímača, zmena kódov
|
160,30 |
s DPH |
|
TS290622
|
10.10.2022 |
|
|
|
LUKA Group SK s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220053
|
znovupripojenie PSN, nové snímače
|
1 212,91 |
s DPH |
|
TS290622
|
10.10.2022 |
|
|
|
LUKA Group SK s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
323100854
|
vodné stočné 9/2022
|
1 001,85 |
s DPH |
|
2111/2002
|
10.10.2022 |
|
|
|
Západoslov. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9032204765
|
pracovná zdravotná služba 9/2022
|
120,84 |
s DPH |
|
23012020
|
10.10.2022 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220200020
|
vyhotovené kópie 3.Q.
|
335,76 |
s DPH |
|
21122016
|
10.10.2022 |
|
|
|
Peter Slamka - Fajnservis |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
27.10.2022 |
