|
|
Faktúra |
320170037
|
konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
342023
|
Odborná príprava CO 2.Q 2023
|
150,00 |
s DPH |
|
002/2019/CO
|
05.06.2023 |
|
|
|
BAB Poradenstvo, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670321955
|
potraviny
|
35,05 |
s DPH |
|
15122022/1
|
04.07.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670321954
|
potraviny
|
164,58 |
s DPH |
|
15122022/1
|
04.07.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231002799
|
potraviny
|
3 713,72 |
s DPH |
|
15122022/3
|
04.07.2023 |
|
|
|
Masovýroba PATA |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329096529
|
Poplatky za mobily 5/2023
|
92,49 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9032304469
|
pracovná zdravotná služba 5/2023
|
120,84 |
s DPH |
|
23012020
|
09.06.2023 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202308277
|
RAABE: Administratíva a hosp. školy 0623
|
48,40 |
s DPH |
2023/8/12
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123002275
|
Edupage eGoverment modul
|
168,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
352023
|
obedy príspevok na potraviny
|
351,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Skolská jedáleň pri ZŠ J.A.Komenského |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
332023
|
Obedy - réžia 5/2023
|
2 178,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Skolská jedáleň |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
052023
|
vyúčba tanca cvč 5/2023
|
234,00 |
s DPH |
|
SL01/2022
|
05.06.2023 |
|
|
|
Mgr. Alena Krivosudská |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
042023
|
vyúčba tanca cvč 4/2023
|
189,00 |
s DPH |
|
SL01/2022
|
05.06.2023 |
|
|
|
Mgr. Alena Krivosudská |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
342023
|
Odborná príprava CO 2.Q 2023
|
150,00 |
s DPH |
|
002/2019/CO
|
05.06.2023 |
|
|
|
BAB Poradenstvo, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230564
|
potraviny
|
605,06 |
s DPH |
|
15122022/4
|
04.07.2023 |
|
|
|
Velapek s..o |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2300953
|
káva zo SF
|
176,70 |
s DPH |
|
1541,1542/2014
|
05.06.2023 |
|
|
|
EuroCoffee s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329174851
|
telekomunikačné slžuby internet 5/2023
|
92,67 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8328972251
|
telekomunikačné slžuby 5/2023
|
301,06 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001639
|
ASC Agenda komplet 2023/2024
|
619,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230044
|
prenájom - bazén 5/2023
|
350,00 |
s DPH |
|
09/2022
|
05.06.2023 |
|
|
|
ZŚ J.Fándlyho |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
|
|
23.06.2023 |
