• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
    Faktúra 1819-2054 časopisy 2018-2019 30,00 s DPH 12.09.2019 ARES spol. s.r.o. Mgr. Zuzana Súdinová riaditeľka školy
    Faktúra 180200053 zmluvné kópie SHARP- 4Q/2018+ tonery 1 197.25 s DPH 14.12.2018 Peter Slamka - FAJNSERVIS
    Faktúra 383001233 Vodné stočné 1 196,21 s DPH 14.12.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
    Faktúra FV41800315 školské pomôcky 658,60 s DPH 13.12.2018 PUBLICOM s.r.o.
    Faktúra 190827 školské pomôcky 112,50 s DPH 13.12.2018 EDUCAPLAY, s.r.o.
    Faktúra 21828793 Personálne riadenie 12/2018 42,65 s DPH 12.12.2018 RAABE Slovensko, s.r.o.
    Faktúra 602615 Prenájom rohoží 11/2018 75,70 s DPH 12.12.2018 Lindström,s.r.o.
    Faktúra 21828171 integrácia, triedny učiteľ 12/2018 88,75 s DPH 11.12.2018 RAABE Slovensko, s.r.o.
    Faktúra 90352018 prenájom športovej haly za 11/2018 627,00 s DPH 10.12.2018 Obchodná akadémia
    Faktúra 20181073 zber a preprava odpadu 11/2018 84,00 s DPH 10.12.2018 ALATERE s.r.o.
    Faktúra 1420181261 Činnosť zodpovednej osoby 12/2018 58,80 s DPH 10.12.2018 EUROTRADING EDU s.r.o.
    Faktúra 1051830425 vyúčtovanie oprava základu dane 914,43 s DPH 07.12.2018 MAGNA ENERGIA a.s.
    Faktúra 1812001513 čipové kľúče 192,00 s DPH 2018/035 07.12.2018 Soft- Gl
    Faktúra 50/2018/ŠJ vyúčtovanie HN 01-12/2018 -55,00 s DPH 07.12.2018 Základná škola Jana Amosa Komenského
    Faktúra 49/2018/ŠJ vyúčtovanie HN 12/2018 90,00 s DPH 07.12.2018 Základná škola Jana Amosa Komenského
    Zmluva 21/2018 Nájom nebytových priestorov - veľká telocvičňa 10,00 s DPH 07.12.2018 Ivan Fulír
    Faktúra 392401939 prepravné vozíky 437,76 s DPH 2018/036 06.12.2018 Manutan Slovakia s.r.o.
    Faktúra 180100022 školské pomôcky 290,35 s DPH 06.12.2018 Škola.sk, s.r.o.
    Faktúra 1802409 Káva zo SF 11/2018 161,24 s DPH 05.12.2018 EuroCoffe s.r.o.
    Faktúra 8222068714 poplatky pevná linka 11/2018 172,68 s DPH 05.12.2018 Slovak Telekom, a.s.
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1522
    • Kontakty

      • Základná škola Jana Amosa Komenského
      • zskomsered@gmail.com
      • +421 0317892404 +421 0317897550
      • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď
      • 37836706
      • 2021618654
      • "Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti."
    • Prihlásenie