Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr.Alena Krivosudská LZ DANCE UNITED Základná škola J.A. Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď Základná škola J.A.Komenského Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď Zš Jana Amosa Komenského Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	320170037	konzultácie aplikácií	21,00	s DPH			16.01.2017				Vema, s.r.o.					16.01.2017
	Faktúra	8314714410	Poplatky za mobily 9/2022	92,63	s DPH			04.10.2022				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				27.10.2022
	Faktúra	220053	znovupripojenie PSN, nové snímače	1 212,91	s DPH		TS290622	10.10.2022				LUKA Group SK s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				27.10.2022
	Faktúra	323100854	vodné stočné 9/2022	1 001,85	s DPH		2111/2002	10.10.2022				Západoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				27.10.2022
	Faktúra	9032204765	pracovná zdravotná služba 9/2022	120,84	s DPH		23012020	10.10.2022				ProCare, a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				27.10.2022
	Faktúra	220200020	vyhotovené kópie 3.Q.	335,76	s DPH		21122016	10.10.2022				Peter Slamka - Fajnservis	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				27.10.2022
	Faktúra	2201914	káva zo SF	174,30	s DPH		1541,1542/2014	10.10.2022				EuroCoffee s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				27.10.2022
	Faktúra	012022	vyúčba tanca cvč 092022	207,00	s DPH		SL01/2022	06.10.2022				Mgr. Alena Krivosudská	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				27.10.2022
	Faktúra	1420221061	za výkon zodpovednej osoby 10/2022	58,80	s DPH		2018-Z04949	06.10.2022				EuroTRADING s. r. o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				27.10.2022
	Faktúra	220123	Škola v prírode - ubytovanie, strava	4 600,00	s DPH		20220909	05.10.2022				LN Trade pod Sitnom, s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				27.10.2022
	Faktúra	220124	doplatok Škola v prírode	2 300,00	s DPH		20220909	05.10.2022				LN Trade pod Sitnom, s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				27.10.2022
	Faktúra	8314786687	telekomunikačné slžuby internet 9/2022	92,67	s DPH			04.10.2022				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				27.10.2022
	Faktúra	1052257002	Vyúčtovanie EE 9/2022	1 317,41	s DPH		5003/2014	11.10.2022				Magna Energia a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				27.10.2022
	Faktúra	8314592911	telekomunikačné slžuby pevné linky 9/2022	302,41	s DPH			04.10.2022				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				27.10.2022
	Faktúra	2022116	odborné práce BOZP, PO 3.Q/2022	200,00	s DPH		30062021	04.10.2022				Maroš Mičáni	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				27.10.2022
	Faktúra	8669035224	plyn 10/2022	409,00	s DPH		6303022811	04.10.2022				SPP, a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				27.10.2022
	Faktúra	1012268176	EE 10/2022	927,23	s DPH		5003/2014	04.10.2022				Magna Energia a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				27.10.2022
	Faktúra	1012268177	EE 10/2022	80,47	s DPH		5003/2014	04.10.2022				Magna Energia a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				27.10.2022
	Faktúra	202211453	vykurovanie a TUV 09/2022	4 276,15	s DPH		2015/0002/T	04.10.2022				Energetika s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				27.10.2022
	Faktúra	1020220123	jesenná deratizácia	96,00	s DPH		20182611	04.10.2022				JOSPA, s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				27.10.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7308