Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr.Alena Krivosudská LZ DANCE UNITED Základná škola J.A. Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď Základná škola J.A.Komenského Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď Zš Jana Amosa Komenského Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	320170037	konzultácie aplikácií	21,00	s DPH			16.01.2017				Vema, s.r.o.					16.01.2017
	Faktúra	2310179	PVC Rolle 8x obrusy do šj	441,60	s DPH	ZŠJAK/2023/8/170		02.11.2023				Štefan Janiček-STEXO	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				17.11.2023
	Faktúra	202310322	materiál na opravu a údržbu	266,73	s DPH	ZŠJAK/2023/8/7		07.11.2023				Narel, s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				17.11.2023
	Faktúra	8337865735	poplatky za pevné linky 10/2023	309,23	s DPH			06.11.2023				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				17.11.2023
	Faktúra	8338037453	telekomunikačné služby internet 10/2023	92,67	s DPH			06.11.2023				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				17.11.2023
	Faktúra	8337961470	poplatky za mobily 10/2023	92,49	s DPH			06.11.2023				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				17.11.2023
	Faktúra	202316308	RAABE: personálne riadenie 10/2023	49,20	s DPH	ZŠJAK/2023/8/12		06.11.2023				RAABE, s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				17.11.2023
	Faktúra	742023	obedy-príspevok zo SF 10/2023	205,74	s DPH			03.11.2023				Školská jedáleň	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				17.11.2023
	Faktúra	732023	obedy-réžia 10/2023	2 766,06	s DPH			03.11.2023				Školská jedáleň	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				17.11.2023
	Faktúra	752023	obedy príspevok na potraviny 10/2023	914,40	s DPH			03.11.2023				Školská jedáleň	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				17.11.2023
	Faktúra	230116	materiál na údržbu	74,54	s DPH			03.11.2023				Jostav RS, s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				17.11.2023
	Faktúra	8746820177	plyn 11/2023	466,00	s DPH		6303028224	03.11.2023				SPP, a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				17.11.2023
	Faktúra	202311561	vykurovane a TUV 10/2023	10 631,83	s DPH		2015/0002/T	03.11.2023				Energetika s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				17.11.2023
	Faktúra	0100	office 365 A1 pre vyučujúcich 23.10.-22.11.2023		s DPH			03.11.2023				Microsoft Ireland Operation Limited	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				17.11.2023
	Faktúra	202301046	servisné práce-inštalačné práce, materiál	541,92	s DPH		21092021	02.11.2023				Eriksoft s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				17.11.2023
	Faktúra	9231848	učebnice 1.ročník Matematika	65,30	s DPH	9231845		31.10.2023				Indícia, s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				17.11.2023
	Faktúra	1420231161	činnosť zodpovednej osoby za 11/2023	58,80	s DPH		2018-Z04949	07.11.2023				EuroTRADING s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				17.11.2023
	Faktúra	202316068	RAABE: šk.jedáleň 10/23	49,20	s DPH	ZŠJAK/2023/8/12		31.10.2023				RAABE, s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				17.11.2023
	Faktúra	2343963	predĺženie registrácie domény zsjaksered	14,28	s DPH			31.10.2023				WebHouse, s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				17.11.2023
	Faktúra	20230064	inentár ŠJ-misky,taniere,varešky...	2 164,63	s DPH	ZŠJAK/2023/8/158		27.10.2023				Azetko, s..r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				17.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8305