|
|
Faktúra |
320170037
|
konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DD32302185
|
záloha na el.energiu 042023
|
3 585,00 |
s DPH |
|
SC2022/2359
|
13.03.2023 |
|
|
|
Met Slovakia, a.s. |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23030554
|
čistiace potreby
|
253,62 |
s DPH |
2023/8/40
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23030501
|
kancelársky papier
|
589,20 |
s DPH |
2023/8/39
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
926503517
|
sanitácia výdajníka na balenú vodu
|
25,09 |
s DPH |
|
102636/2007
|
13.03.2023 |
|
|
|
Dolphin Central Europe, .s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3123000972
|
vyúčtovanie EE 2/2023
|
-149,70 |
s DPH |
|
SC2022/2359
|
14.03.2023 |
|
|
|
Met Slovakia, a.s. |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
vstupenky na koncert SF
|
1 045,00 |
s DPH |
2023/8/36
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Dom Kultúry |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9123000490
|
čipové klúče
|
80,00 |
s DPH |
2023/8/9
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9032301329
|
pracovná zdravotná služba 2/2023
|
120,84 |
s DPH |
|
23012020
|
09.03.2023 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
162023
|
Odborná príprava CO 1.Q 2023
|
150,00 |
s DPH |
|
002/2019/CO
|
07.03.2023 |
|
|
|
BAB Poradenstvo, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1420230361
|
za výkon zodpovednej osoby 3/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-ZO4949
|
09.03.2023 |
|
|
|
EuroTRADING s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230045
|
aktualizačný poplatok knižný systém Clavius 2023
|
86,40 |
s DPH |
2023/8/33
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
MS-Soft, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230100021
|
školské potreba HN
|
83,00 |
s DPH |
2023/8/29
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Meggy-T s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670309197
|
potraviny
|
1 165,91 |
s DPH |
|
15122022/1
|
21.03.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100075
|
oprava pásovej umývačky riadu
|
772,80 |
s DPH |
2023/8/42
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023030
|
potraviny
|
1 352,45 |
s DPH |
|
15122022/2
|
21.03.2023 |
|
|
|
Dušan bellay - DUMA |
|
|
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670309161
|
potraviny
|
657,14 |
s DPH |
|
15122022/1
|
21.03.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670308276
|
potraviny
|
1 603,74 |
s DPH |
|
15122022/1
|
14.03.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023029
|
potraviny
|
1 393,57 |
s DPH |
|
15122022/2
|
14.03.2023 |
|
|
|
Dušan bellay - DUMA |
|
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670308559
|
potraviny
|
332,64 |
s DPH |
|
15122022/1
|
16.03.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
16.03.2023 |
