|
|
Faktúra |
2021211
|
Fit park
|
4 997.92 |
bez DPH |
2021/033
|
|
20.12.2021 |
|
20.12.2021 |
15.12.2021 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
22.12.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZSJAK2021/102
|
Fit park
|
5 416.66 |
bez DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/033
|
Fit park
|
4 997,92 |
bez DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
15.12.2021 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZSJAK2021/073
|
Maľovanie interiéru školy a školského zariadenia a Oprava sociálnych zariadení
|
20 000.00 |
bez DPH |
|
|
09.07.2021 |
22.07.2021 |
31.08.2021 |
23.07.2021 |
|
Zš Jana Amosa Komenského |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZŠJAK/2021/068
|
Detské ihrisko, workoutové ihrisko, oddychová zóna
|
25 000.00 |
bez DPH |
|
|
15.06.2021 |
29.06.2021 |
20.08.2021 |
30.06.2021 |
|
Základná škola J.A. Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZŠJAK/2021/069
|
Oprava budovy - hydroizolácia základov
|
23 300.00 |
bez DPH |
|
|
18.06.2021 |
02.07.2021 |
20.08.2021 |
06.07.2021 |
|
Základná škola J.A.Komenského |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZSJAK2021/066
|
Projekt rekonštrukcie elektroinštalácie a štruktúrovanej kabeláže
|
5 000,00 |
bez DPH |
|
|
31.05.2021 |
14.06.2021 |
30.06.2021 |
15.06.2021 |
|
Zš Jana Amosa Komenského |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2024/013
|
potraviny
|
973,73 |
s DPH |
|
15122023/2
|
05.02.2024 |
|
|
|
Dušan bellay - DUMA |
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/007
|
potraviny
|
1 463,81 |
s DPH |
|
15122023/2
|
01.02.2024 |
|
|
|
Dušan bellay - DUMA |
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202311915
|
vykurovanie a TUV 12/2023
|
29 134.26 |
s DPH |
|
2015/0002/T
|
03.01.2024 |
|
|
|
Energetika s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230974
|
zber odpadu šj 12/2023
|
76,50 |
s DPH |
|
GA102/2023
|
03.01.2024 |
|
|
|
Alatere,s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
320170037
|
konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20230349
|
Prenájom PCO 4Q 2023
|
223,20 |
s DPH |
|
XI/21/2006,XI/4/2003
|
03.01.2024 |
|
|
|
Mesto Sereď |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341610325
|
telekomunikačné služby internet 12/2023
|
95,68 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341448649
|
poplatky za pevné linky 12/2023
|
297,25 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341534186
|
Poplatky za mobily 12/2023
|
95,58 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8422301740
|
poplatok za výpl.lístok 9/2023-11/2023
|
40,26 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2302265
|
káva zo SF 12/2023
|
176,70 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
EuroCoffee s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/008
|
potraviny
|
1 812,97 |
s DPH |
|
15122023/2
|
02.02.2024 |
|
|
|
Dušan bellay - DUMA |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240094
|
potraviny
|
473,39 |
s DPH |
|
15122023/4
|
05.02.2024 |
|
|
|
Velapek s.r.o |
|
|
|
|
05.02.2024 |
