|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/169
|
Objednávka - výstavba steny s dverami a malovky
|
2 497,39 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
|
|
|
Viliam Baloník - PIKVIP |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026200
|
oprava elektrického kotla ŠJ
|
372,02 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/97
|
|
19.08.2026 |
|
|
|
GASTROMIN s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260007
|
materiál - zámky, kľúče, sprej
|
681,88 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/176
|
|
19.08.2026 |
|
|
|
A-zetko rozličný tovar s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26430118
|
kancelárske zariadenie
|
2 221,38 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/165
|
|
18.08.2026 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/165
|
Objednávka kanc.nábytku
|
2 221,38 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
9032605763
|
pracovná zdravotná služba 07/2026
|
137,88 |
s DPH |
|
23012020
|
18.08.2026 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/162
|
Objednávka - asc dochádzka (1ks smartbox, 1x otvor dvere)
|
380,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260051
|
úprava oporného stĺpa brány k ihrisku
|
440,65 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/167
|
|
17.08.2026 |
|
|
|
Viliam Baloník - PIKVIP |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/164
|
Objednávka - farebný papier
|
21,90 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
|
|
|
DEKOR POINT s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260053
|
výstavba steny s dverami malovky
|
2 497,39 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/169
|
|
17.08.2026 |
|
|
|
Viliam Baloník - PIKVIP |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260052
|
vyradenie zásobníka vody ŠJ
|
911,74 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/168
|
|
17.08.2026 |
|
|
|
Viliam Baloník - PIKVIP |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202613044
|
pečiatky
|
60,44 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/157
|
|
17.08.2026 |
|
|
|
pandrlak advertising, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/161
|
Objednávka - biela tabuľa s keramickomagnetickým povrchom
|
340,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260054
|
výmena bojlera
|
562,42 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/166
|
|
17.08.2026 |
|
|
|
Viliam Baloník - PIKVIP |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1077226
|
Učiteľský diár
|
988,52 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/158
|
|
15.08.2026 |
|
|
|
SEIK OU |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/159
|
Objednávka kanc.potreby
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/158
|
Objednávka - diáre pre učiteľov + náplň do diáru
|
988,52 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
|
|
|
Seik OU |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
13.08.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/157
|
Objednávka pečiatok
|
60,44 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
|
|
|
pandrlak advertising, s. r. o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1245855
|
učebnice
|
800,70 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/149
|
|
13.08.2026 |
|
|
|
Preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
00003595
|
kamerový systém
|
2 066,89 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/142
|
|
13.08.2026 |
|
|
|
REJK-NET, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
09.09.2026 |
