Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr.Alena Krivosudská LZ DANCE UNITED Základná škola J.A. Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď Základná škola J.A.Komenského Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď Zš Jana Amosa Komenského Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/2022	nájom nebytových priestorov		s DPH			12.01.2022				Materská škola		PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		04.06.2022
	Zmluva	2018/074	ochrana os.udajov		s DPH			22.12.2016				GOBYUS s.r.o.					22.12.2016
	Faktúra	1011704610	elektrina	86,20	s DPH			16.01.2017				MAGNA ENERGIA a.s.					16.01.2017
	Faktúra	3170060	teplomery	107,90	s DPH	002/2017		16.01.2017				ADM s.r.o.,		Mgr. Zuzana Súdinová	riaditeľka školy		16.01.2017
	Faktúra	1011704609	elekrtrina	887,81	s DPH			16.01.2017				MAGNA ENERGIA a.s.					16.01.2017
	Faktúra	320170037	konzultácie aplikácií	21,00	s DPH			16.01.2017				Vema, s.r.o.					16.01.2017
	Faktúra	363001510	vodné a stočné	315,29	s DPH			16.01.2017				Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					16.01.2017
	Objednávka	2017-001	štočky na pečiatky	39,98	s DPH			09.01.2017				Aureus Services, s.r.o.		Mgr. Zuzana Súdinová	riaditeľka školy		16.01.2017
	Faktúra	2016019	prenájom miestnosti - CVČ taekwondo	31,49	s DPH			16.01.2017				FITKO RELAX - Juraj Kopaj					16.01.2017
	Objednávka	2017-002	teplomery	107,90	s DPH			11.01.2017				ADM s.r.o.,		Mgr. Zuzana Súdinová	riaditeľka školy		16.01.2017
	Faktúra	70003	výukový program	48,00	s DPH			18.01.2017				DATABOX s.r.o.					18.01.2017
	Faktúra	21700409	aktualizácia - triedny učiteľ	42,65	s DPH			18.01.2017				RAABE Slovensko, s.r.o.					18.01.2017
	Faktúra	7447241875	vyúčtovanie plynu	-372,84	s DPH			19.01.2017				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					19.01.2017
	Faktúra	7447241876	vyúčtovanie plynu	-440,06	s DPH			19.01.2017				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					19.01.2017
	Faktúra	7446245035	vyúčtovanie plynu	-387,05	s DPH			19.01.2017				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					19.01.2017
	Faktúra	7135599682	plyn	440,00	s DPH			19.01.2017				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					19.01.2017
	Faktúra	7135599678	plyn	28,00	s DPH			19.01.2017				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					19.01.2017
	Faktúra	7416908584	vyúčtovanie plynu	-15,65	s DPH			19.01.2017				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					19.01.2017
	Faktúra	20170526	sieťky na basket. koše	39,16	s DPH			20.01.2017				JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.					20.01.2017
	Faktúra	2017/03	čipové kľúče	40,00	s DPH			20.01.2017				Ing. Peter Kottáš - PeKo					20.01.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7308