|
|
Faktúra |
100
|
Office 365 A1 pre vyučujúcich 1/2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Microsoft Ireland Operations Limited |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11230005
|
účastnícky poplatok na kurz 2x
|
309,60 |
s DPH |
2023/8/17
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Jedálne.sk, s.r.o. |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23010939
|
tlačiareň
|
120,00 |
s DPH |
2023/8/4
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202301002
|
servisné práce + materiál
|
1 060,30 |
s DPH |
|
21092021
|
01.02.2023 |
|
|
|
Eriksoft s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
926501181
|
balená voda 4x, odpočet záloh. fliaš
|
35,85 |
s DPH |
|
102636/2007
|
31.01.2023 |
|
|
|
Dolphin Central Europe, .s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001
|
materiál na regál
|
86,08 |
s DPH |
2023/8/20
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Martin Václavík - Priemyselný tovar |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
502300178
|
RAABE: ŠKD
|
89,05 |
s DPH |
2023/8/12
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
RAABE, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202300851
|
RAABE: kariéra v školstve 0123
|
48,85 |
s DPH |
2023/8/12
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
RAABE, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
231000417
|
potraviny
|
3 607,91 |
s DPH |
|
15122022/3
|
06.02.2023 |
|
|
|
Masovýroba PATA |
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
670304130
|
potraviny
|
1 835,84 |
s DPH |
|
15122022/1
|
07.02.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
670304092
|
potraviny
|
765,36 |
s DPH |
|
15122022/1
|
07.02.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
670304151
|
potraviny
|
425,10 |
s DPH |
|
15122022/1
|
07.02.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
670304587
|
potraviny
|
311,90 |
s DPH |
|
15122022/1
|
09.02.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
670301563
|
potraviny
|
1 499,87 |
s DPH |
|
15122022/1
|
17.01.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9032207615
|
pracovná zdravotná služba 12/2022
|
120,84 |
s DPH |
|
23012020
|
17.01.2023 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
32022
|
vyúčba tanca cvč 112022
|
216,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Mgr. Alena Krivosudská |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220759
|
prenájom estrádnej sály
|
108,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Správa majetku Sereď s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220200028
|
sharp kopírky 2 ks
|
2 880,00 |
s DPH |
2022/191
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Peter Slamka - Fajnservis |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
072022
|
oprava a montáž parapetných dosiek do jedálne
|
962,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Nagy Peter |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20222758
|
stoličky do šj 20 ks
|
700,00 |
s DPH |
2022/188
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Bercon, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
19.01.2023 |
