|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/276
|
Objednávka - práca navyše, materiál k objednávke ZŠJAK/2025/13/99
|
284,75 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
Eriksoft s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
284,75 |
|
|
Faktúra |
202601046
|
servisné práce - elek. vrátnik, rozšírenie kamerového systému
|
1 305,03 |
s DPH |
|
21092021
|
07.09.2026 |
|
|
|
Eriksoft s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1509626434
|
pomôcky k vyučovaniu - filamenty k 3D tlačiarni
|
140,11 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/198
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202600065
|
lieky
|
232,49 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/199
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
FLOS TILIA, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260916
|
pomôcky na vyučovanie karty krajinou cností
|
169,50 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/196
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
FILIA-Asoci. pre etic. výchovu a charakt Pedagog. fakulta Trnavskej univerzity TT |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202610752
|
učebnice SJ 4. ročník
|
525,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/194
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026023
|
Elektroinštalačné práce podľa CP
|
3 037,73 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/190
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
J&F spol. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260010
|
výroba a výmena brány pri multifunkčnom ihrisku
|
1 270,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/187
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
Gabriel Hambalko GAFER |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260065
|
oprava 2x ventil ZŠ
|
387,45 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/193
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
Viliam Baloník - PIKVIP |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/198
|
Objednávka Filamenty do 3D tlač.
|
140,11 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/202
|
objednávka- náhradné kľučky na okná
|
23,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
|
|
|
KĽUČKA s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/201
|
Objednávka IT a kanc.potreby
|
1 282,30 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2026/43/200
|
Objednávka pomôcky ŠKD
|
452,21 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202607836
|
AI hodnotenie zamestnancov, personálne riadenie 06/2026
|
88,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
926816921
|
sanitácia výdajník
|
54,00 |
s DPH |
|
102636/2007
|
03.09.2026 |
|
|
|
Dolphin Central Europe, .s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202601045
|
servisné práce
|
129,15 |
s DPH |
|
21092021
|
07.09.2026 |
|
|
|
Eriksoft s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9032606611
|
pracovná zdravotná služba 08/2026
|
137,88 |
s DPH |
|
23012020
|
07.09.2026 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1062606617
|
vyúčtovanie EE 08/2026
|
2 953,15 |
s DPH |
|
20242807
|
07.09.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394130950
|
Poplatky za mobily 07/2026
|
104,02 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394178762
|
telekomunikačné služby mobil 08/2026
|
29,84 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.09.2026 |
