|
|
Faktúra |
25090547
|
čistiace prostriedky - utierky
|
430,50 |
s DPH |
ZŠJK/2025/13/215
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25080850
|
kancelárske pomôcky
|
2 055,43 |
s DPH |
ZŠJK/2025/13/178,180
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
111250041
|
krátkodobé užívanie mestského zim. štadióna 01/2025
|
740,00 |
s DPH |
ZŠJAK2025/13/11,15
|
|
08.02.2025 |
|
|
|
Správa majetku mesta Trnava, p.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
240182
|
konferencia - Učíme pre život 2024
|
765,00 |
s DPH |
ZŠJAK2024/2/21
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
36122024
|
elektroinštalačné, stavebné a montážné práce
|
1 693,20 |
s DPH |
ZŠJAK2024/2/185
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
Lukáš Šulák |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1836
|
strava pre pedagógov
|
52,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/99
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača, Štúrova 12, Detva |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600048
|
materiál na opravu
|
59,82 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/98
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Lapos Gabriel - Farby laky |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26050037
|
čistiace prostriedky - utierky
|
645,75 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/95
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
3P slúži Vám, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202604083
|
materiál na údržbu
|
209,86 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/94
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
NAREL, spol. s r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260039
|
materiál na údržbu
|
164,07 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/93
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
JOSTAV RS, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
24032026
|
strava pre pedagógov
|
90,74 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/92
|
|
06.05.2026 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou Ulica Ivana Krasku 29, Trnava |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
720266014
|
2x basketbalová doska
|
498,15 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/9
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
SPORTPLUS.SK s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026103601
|
laminovacia fólia
|
78,02 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/88
|
|
23.04.2026 |
|
|
|
Lukáš Urbanec |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9126002802
|
čipové prívesky
|
43,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/87
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5925166831
|
Kotúčové rezačky
|
51,16 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/86
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26040622
|
kancelárske potreby
|
547,20 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/83
|
|
22.04.2026 |
|
|
|
3P slúži Vám, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1226017295
|
farba do tlačiarne Canon
|
727,79 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/82
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26040637
|
čistiace prostriedky
|
423,55 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/81
|
|
22.04.2026 |
|
|
|
3P slúži Vám, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026068201
|
čistiace potreby
|
89,42 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/80
|
|
16.04.2026 |
|
|
|
Scandi s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2602001
|
oprava rozhlasu
|
555,95 |
s DPH |
ZŠJAK/2026/43/8
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
MK hlas s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
06.02.2026 |
