Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr.Alena Krivosudská LZ DANCE UNITED Základná škola J.A. Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď Základná škola J.A.Komenského Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď Zš Jana Amosa Komenského Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	42/2020	obedy	819,62	s DPH			28.08.2020				Základná škola J.A. K	Mgr.Alena Krivosudská LZ DANCE UNITED	Míková Antónia	vedúca ŠJ	28.08.2020	28.08.2020
	Objednávka	ZŠJAK/2026/43/107	Objednávka - Publikácia Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	50,80	s DPH			21.05.2026				Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.		PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		18.05.2026
	Faktúra	18121038	kancelárske potreby ŠKD	342,96	s DPH	2018-038		21.12.2018				Ladislav Pócs - 3p slúži Vám		PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		21.12.2018
	Faktúra	21121043	papier	236,90	bez DPH	2021-028		15.12.2021				3P slúži Vám, s.r.o.		PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		17.12.2021
	Objednávka	2018-034	lyžiarsky výcvikový kurz	6 000,00	s DPH			27.11.2018				Penzión Dom sv. Bystríka	Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď	PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		27.11.2018
	Objednávka	2021-030	čistiace potreby jedáleň	1 741,12	bez DPH			26.11.2021				3P slúži Vám, s.r.o.		PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		26.11.2021
	Faktúra	202112472	Materiál na údržbu	277,15	s DPH			17.12.2021				NAREL,spol. s.r.o.	Základná škola J.A.Komenského	PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		21.12.2021
	Objednávka	2021/034	inventár do školskej jedálne	2 188,12	s DPH			16.12.2021				Gastro Trade Sloboda	Základná škola J.A. Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď	PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		16.12.2021
	Zmluva	7586-2018	zmluva o dodávke elektriny		s DPH			20.12.2018				MAGNA ENERGIA a.s.	Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď	PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		27.12.2018
	Objednávka	2021/035	inventár do školskej jedálne	1 112.00	s DPH			16.12.2021				Altis	Základná škola J.A. Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď	PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		16.12.2021
	Faktúra	202101065	inštalačné práce	877,26	s DPH			17.12.2021				Eriksoft, s.r.o.	Základná škola J.A.Komenského	PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		21.12.2021
	Faktúra	202101064	video vrátnik+príslušenstvo	1 415.83	bez DPH			17.12.2021				Eriksoft, s.r.o.	Základná škola J.A.Komenského	PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		21.12.2021
	Faktúra	20230079	Prenájom PCO 1Q 2023	198,00	s DPH		XI/4/2003	03.04.2023				Mesto Sereď	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď	PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		14.04.2023
	Faktúra	18121035	fotoapaprát	312,00	s DPH			21.12.2018				Ladislav Pócs - 3p slúži Vám		PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		21.12.2018
	Objednávka	2021-029	čistiace potreby škola	1 479,62	bez DPH			25.11.2021				3P slúži Vám, s.r.o.		PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		25.11.2021
	Faktúra	18120967	kancelárske potreby	904,26	s DPH	2018-041		21.12.2018				Ladislav Pócs - 3p slúži Vám		PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		21.12.2018
	Faktúra	2023016	revízia el. spotrebičov	994,50	s DPH			03.04.2023				FEBOMONT, s. r. o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď	PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		14.04.2023
	Faktúra	202310533	vykurovanie a TUV 3/2023	19 383,31	s DPH		2015/0002T	04.04.2023				Energetika s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď	PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		14.04.2023
	Faktúra	PK32302727	záloha na el.energiu 052023	3 495,00	s DPH		SC2022/2359	04.04.2023				Met Slovakia, a.s.	Základná škola J.A.Komenského	PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		14.04.2023
	Faktúra	202303090	materiál na údržbu	101,52	s DPH	2023/8/7		03.04.2023				Narel, s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď	PaedDr. Paulína Krivosudská	riaditeľka školy		14.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8305