Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr.Alena Krivosudská LZ DANCE UNITED Základná škola J.A. Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď Základná škola J.A.Komenského Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď Zš Jana Amosa Komenského Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024236	revízna prehliadka výťahov + oprava	628,80	s DPH		č.0127	09.12.2024				LUKO-SK, s. r. o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				02.01.2025
	Faktúra	2026032	revízna prehliadka výťahov	719,55	s DPH		č.0127	04.03.2026				LUKO-SK, s. r. o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				17.03.2026
	Faktúra	2025158	revízna prehliadka výťahov	694,95	s DPH		č.0127	03.09.2025				LUKO-SK, s. r. o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				17.09.2025
	Faktúra	2024261	oprava výťahu NGS-500kg + materiál	562,80	s DPH		č.0127	18.12.2024				LUKO-SK, s. r. o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				02.01.2025
	Faktúra	2025038	revízna prehliadka výťahov + oprava	643,29	s DPH		č.0127	04.03.2025				LUKO-SK, s. r. o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				24.03.2025
	Faktúra	2025105	revízna prehliadka výťahov	472,32	s DPH		č.0127	09.06.2025				LUKO-SK, s. r. o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				26.06.2025
	Faktúra	2025220	revízna prehliadka výťahov	741,69	s DPH		č.0127	25.11.2025				LUKO-SK, s. r. o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				03.12.2025
	Faktúra	2024177	revízna prehliadky výťahov + oprava	440,40	s DPH		č.0127	09.10.2024				LUKO-SK, s. r. o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				25.10.2024
	Faktúra	620250448	ubytovanie, strava, animačný program - ŠvP dotácia	7 900,00	s DPH		č. 29241	01.10.2025				CK Slniečko, spol. s r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				16.10.2025
	Faktúra	620250449	ubytovanie, strava, animačný program - ŠvP doplatok	11 533,00	s DPH		č. 29241	03.10.2025				CK Slniečko, spol. s r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				16.10.2025
	Faktúra	2025028	civilná ochrana 03/2025	39,00	s DPH		č. 07/2025	02.04.2025				SafetyHUB s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				08.04.2025
	Faktúra	2024025	revízna prehliadky výťahov + oprava	438,48	s DPH		č. 0127	20.02.2024				LUKO-SK, s. r. o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				15.03.2024
	Faktúra	2024212	revízna prehliadka výťahov + oprava	343,20	s DPH		č. 0127	21.05.2024				LUKO-SK, s. r. o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				07.06.2024
	Faktúra	2026600033	prenájom - bazén 03/2026	484,00	s DPH		ZŠJAK/2026/36/7	14.04.2026				ZŠ Juraja Fándlyho	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				16.04.2026
	Faktúra	2026600039	prenájom - bazén 04/2026	240,00	s DPH		ZŠJAK/2026/36/7	07.05.2026				ZŠ Juraja Fándlyho	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				14.05.2026
	Faktúra	20260015	oprava sociálnych zariadení	31 794,80	s DPH		ZŠJAK/2026/36/3	25.03.2026				eMS construction s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				08.04.2026
	Faktúra	2026203	lyžiarsky výcvik - dotácia	5 700,00	s DPH		ZŠJAK/2026/36/2	04.03.2026				Snowstav s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				17.03.2026
	Faktúra	2502004	lyžiarsky výcvik - dotácia	6 900.00	s DPH		ZŠJAK/2025/15/9	05.03.2025				Ing. Helena Melková - Hotel Heľpa	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				24.03.2025
	Faktúra	2502003	lyžiarsky výcvik	6 900,00	s DPH		ZŠJAK/2025/15/9	05.03.2025				Ing. Helena Melková - Hotel Heľpa	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				24.03.2025
	Faktúra	26206	potraviny	193,29	s DPH		ZŠJAK/2025/15/63	29.04.2026				BAGETKA, s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				11.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8305