Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr.Alena Krivosudská LZ DANCE UNITED Základná škola J.A. Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď Základná škola J.A.Komenského Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď Zš Jana Amosa Komenského Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2017-038	žiarovky, ističe, lišty	cca150	s DPH			03.10.2017				Elektrocentrum IŠ, s.r.o.		Mgr. Zuzana Súdinová	riaditeľka školy		16.10.2017
	Faktúra	241/17	žiarovky, ističe, lišty	141,40	s DPH			16.10.2017				Elektrocentrum IŠ, s.r.o.		Mgr. Zuzana Súdinová	riaditeľka školy		16.10.2017
	Faktúra	309/17	žiarovky, ističe, lišty	525,60	s DPH			19.12.2017				Elektrocentrum IŠ, s.r.o.		Mgr. Zuzana Súdinová	riaditeľka školy		19.12.2017
	Faktúra	281/17	žiarovky, ističe,	345,11	s DPH			01.12.2017				Elektrocentrum IŠ, s.r.o.		Mgr. Zuzana Súdinová	riaditeľka školy		01.12.2017
	Faktúra	299/18	žiarovky, ističe	685,56	s DPH			28.12.2018				Elektrocentrum IŠ, s.r.o.					28.12.2018
	Faktúra	32/19	žiarovky, ističe	610,49	s DPH			07.03.2019				Elektrocentrum IŠ, s.r.o.					07.03.2019
	Faktúra	253/18	žiarovky, ističe	cca150	s DPH			29.11.2018				Elektrocentrum IŠ, s.r.o.					29.11.2018
	Faktúra	23120927	žiarovky 60ks+60ks	452,16	s DPH			20.12.2023				3P slúži Vám, s. r. o.	Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď				12.01.2024
	Faktúra	311/17	žiarovky	214,80	s DPH			19.12.2017				Elektrocentrum IŠ, s.r.o.		Mgr. Zuzana Súdinová	riaditeľka školy		19.12.2017
	Faktúra	21817470	žiak so švvp	41,86	s DPH			20.08.2018				RAABE Slovensko, s.r.o.					20.08.2018
	Faktúra	17100355	žiacke knižky	149,75	s DPH			21.08.2017				Meggy s.r.o.					21.08.2017
	Faktúra	21800876	Žiak so ŠVVZ -č.5	41,86	s DPH			25.01.2018				RAABE Slovensko, s.r.o.					25.01.2018
	Faktúra	21830909	Žiak so ŠVVP 1.-4.roč. 10.doplnok	46,36	s DPH			09.01.2019				RAABE Slovensko, s.r.o.					09.01.2019
	Faktúra	21909290	Žiak so ŠVVP 1.-4.roč.	46,36	s DPH			30.05.2019				RAABE Slovensko, s.r.o.					30.05.2019
	Faktúra	21914484	Žiak so ŠVVP 1.-4.roč.	46,96	s DPH			09.08.2019				RAABE Slovensko, s.r.o.					09.08.2019
	Faktúra	21904361	Žiak so ŠVVP 1.-4.roč.	46,36	s DPH			19.03.2019				RAABE Slovensko, s.r.o.					19.03.2019
	Faktúra	21723132	Žiak so ŠVVP 1.-4.roč.	41,86	s DPH			26.03.2018				RAABE Slovensko, s.r.o.					26.03.2018
	Faktúra	21810576	Žiak so ŠVVP 1.-4.roč.	41,86	s DPH			17.05.2018				RAABE Slovensko, s.r.o.					18.05.2018
	Faktúra	18100349	Žiacka knižka	177,00	s DPH			03.09.2018				Meggy s.r.o.					03.09.2018
	Faktúra	SC/19/03/107	študentský časopis -web	9,90	s DPH			05.04.2019				KOMENSKY VIRAL s.r.o.	Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď				08.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7315