|
|
Objednávka |
2021/033
|
Fit park
|
4 997,92 |
bez DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
15.12.2021 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021211
|
Fit park
|
4 997.92 |
bez DPH |
2021/033
|
|
20.12.2021 |
|
20.12.2021 |
15.12.2021 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
22.12.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZSJAK2021/102
|
Fit park
|
5 416.66 |
bez DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZSJAK2021/073
|
Maľovanie interiéru školy a školského zariadenia a Oprava sociálnych zariadení
|
20 000.00 |
bez DPH |
|
|
09.07.2021 |
22.07.2021 |
31.08.2021 |
23.07.2021 |
|
Zš Jana Amosa Komenského |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZŠJAK/2021/069
|
Oprava budovy - hydroizolácia základov
|
23 300.00 |
bez DPH |
|
|
18.06.2021 |
02.07.2021 |
20.08.2021 |
06.07.2021 |
|
Základná škola J.A.Komenského |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZŠJAK/2021/068
|
Detské ihrisko, workoutové ihrisko, oddychová zóna
|
25 000.00 |
bez DPH |
|
|
15.06.2021 |
29.06.2021 |
20.08.2021 |
30.06.2021 |
|
Základná škola J.A. Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZSJAK2021/066
|
Projekt rekonštrukcie elektroinštalácie a štruktúrovanej kabeláže
|
5 000,00 |
bez DPH |
|
|
31.05.2021 |
14.06.2021 |
30.06.2021 |
15.06.2021 |
|
Zš Jana Amosa Komenského |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
670302277
|
potraviny
|
1 592,86 |
s DPH |
|
15122022/1
|
24.01.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230100169
|
potraviny
|
376,56 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Unique SR s.r.o. |
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011
|
potraviny
|
1 754,01 |
s DPH |
|
15122022/2
|
03.02.2023 |
|
|
|
Dušan bellay - DUMA |
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23052
|
potraviny
|
130,04 |
s DPH |
|
15122022/5
|
02.02.2023 |
|
|
|
Bagetka s r.o. |
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2023/8-18
|
čistenie kanalizácie na bud. B
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Radovan Šiška |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2023/8/17
|
kurz varenia - školenie
|
258,00 |
bez DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Jedálne.sk, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2023/8/16
|
elektrická smažiaca panvica
|
5 688,00 |
bez DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Gastro Trade Sloboda |
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
670302655
|
potraviny
|
153,76 |
s DPH |
|
15122022/1
|
26.01.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
670302658
|
potraviny
|
501,40 |
s DPH |
|
15122022/1
|
26.01.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
320170037
|
konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
670302251
|
potraviny
|
16,43 |
s DPH |
|
15122022/1
|
24.01.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230058
|
potraviny
|
531,47 |
s DPH |
|
15122022/4
|
03.02.2023 |
|
|
|
Velapek s..o |
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠJAK/2023/8/15
|
Seminár - Správa registratúry akruálne zmeny a úpravy
|
65,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
25.01.2023 |
